一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
我单位主要从事3-6岁学龄儿童保育教学等工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
根据年初制定的各项计划和目标考核任务，我单位不但按质按量完成了各项教学保育工作，还出色的完成了上级各部门分配的各项工作。
二、部门概况
我园属财政一级预算单位。目前在编在岗教职工28人，退休职工11人，临聘人员10人。
三、收支决算总体情况
2016年决算数本年收入合计362.11万元，其中：财政拨款收入299.61万元，占82.7%；事业收入62.50万元，占17.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年决算数本年支出合计416.47万元，其中：基本支出416.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
陵江二幼2016年度财政拨款收入合计299.61万元，财政拨款支出合计353.97万元。与2015年相比，财政拨款收入减少14.4万元，减少5%。支出增加39.92万元，增长12.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.97万元，占本年支出合计的85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少14.4万元，下降5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款支出353.97万元，主要用于以下方面:教育支出288.40万元，占81.5%；社会保障和就业支出36.09万元，占10.1%；医疗卫生支出15.05万元，占4.3%；住房保障支出14.44万元，占4.1%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）20502（款）01（项）:2016年决算数为288.4万元，主要用于：1、人员经费。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、公用经费。包括：办公费、印刷费、咨询、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）:2016年决算数为36.09万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为15.05万元，主要用于：机关事业单位在职及退休职工医疗费。
4.住房保障（类）22102（款）01（项）:2016年决算数为14.44万元，主要用于：机关事业单位在职教职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出353.97万元，其中：
人员经费302.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
2016年我单位无“三公经费”开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，我单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金116.92万元，覆盖率达到100%。
附件：苍溪县陵江第二幼儿园2016年部门决算公开报表
苍溪县陵江第二儿园
2017年8月 22 日
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