一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委办公室作为县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委总揽全局、协调各方的中枢机构，承担着“参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方”的重要职责。

1、负责县委日常工作的处理、县委领导公务活动的统筹安排、县委重大活动的组织协调。

2、负责县委文件、会议材料处理归档，县委领导的文秘服务工作，做好信息工作，开展调查研究，为县委领导科学决策建言献策。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会议、书记专题会、县委工作会等会议的会务工作。

4、承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作。

5、做好全县党政系统密码电文通讯和党政网运行等相关工作。

6、负责党群系统的联络协调工作和县委机关大院的日常管理。

7、负责归口管理县委目标管理督查室、县委保密办公室（县国家保密局）、县委防邪办公室、县委机要局、县接待办公室、县网络管理办公室。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，在县委的坚强领导下，县委办公室紧紧围绕县委中心工作大局，建正气机关、带活力团队、做敬业标兵，实现了“三服务”工作新突破，圆满完成了各项目标任务。

一是深入调查研究。围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入基层调查研究。全年累计撰写各类材料300余篇，其中7篇报告获得市委主要领导肯定性批示。

二是精心办好公文。坚持高标准、高质量办文，强化党内规范性文件内容合法性审查。全年承办县委、县委办公室文件500余件次，报送市委备案党内规范性文件22件。

三是强化信息服务。围绕县委重大决策部署落实和重点工作推进、社会热点和焦点问题、突发群体性事件等，积极为领导决策提供信息服务。

四是助力精准扶贫。做好省委组织部联系指导我县脱贫攻坚工作的联络协调工作，协助县园区办和五龙镇积极参与三会园区建设管理，探索党建扶贫三会模式，制定三会园区建管机制。

五是精心做好会务政务服务。牵头做好省委、市委领导来苍调研服务工作，认真做好全县各类会议和重大活动统筹谋划，圆满完成县委领导政务活动的服务工作。全年统筹会议45个，筹办会议200多场次。

六是强化行政后勤、机要、网管、保密工作。持续改善后勤服务，不断优化工作环境，确保县委机关有序高效运转。加强密码设备管理，强化密码电报管理，畅通密码通信网络。加强电子政务建设工作，全县电子政务内网安全稳定运行，确保了全县政令畅通。强化保密法制宣传，加强对全县涉密计算机、党政部门涉密人员、信息网络的保密指导和管理，做好“两考”国家教育考试保密安全工作，确保国家秘密万无一失。

七是深入推进依法治县工作。深入开展“法律进乡村”活动，指导县民政局等52个单位开展法制示范创建活动，组织撰写法治保障绿色变现调研文章，被遴选编入《四川省法治蓝皮书》。

八是扎实开展驻村帮扶工作。扎实做好陵江镇九湾村脱贫攻坚帮扶工作。按照“五个一”要求，及时调整充实驻村帮扶工作队，创新开展“六个一”工作方法，积极协调项目资金。积极开展“送医下乡”、三农服务等活动，惠及群众100余户。

二、部门概况

县委办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年县委办本年收入合计1037.77万元，其中：财政拨款收入1009.07万元，占97.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.7万元，占2.77%。

2016年县委办本年支出合计1097.96万元，其中：基本支出707.08万元，占64.4%；项目支出390.88万元，占35.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2016年度财政拨款收入合计1009.07万元，财政拨款支出合计1044.07万元。与2015年相比，财政拨款收入增加17.21万元，增长1.74%；支出增加113.97万元，增长12.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1044.07万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加17.21万元，增长1.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款支出1044.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出978.23万元，占93.69%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.34万元，占1.57%；医疗卫生支出21.01万元，占2.01%；住房保障支出28.49万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为641.24万元，主要用于县委办机关人员工资福利支出和机关日常运行方面的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为301.99万元，主要用于：办公楼维修维护、党政网络运行维护、专项会议费用开支等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为35万元，主要用于建设支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为16.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为21.01万元，主要用于在职、退休及临时聘用人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为28.49万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出707.09万元，其中：

人员经费484.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费222.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费14.05万元,较2015年决算数下降40.72%，主要原因是通过厉行节约，适当降低接待标准，减少公务接待费。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1200余人，共计支出14.05万元，具体内容包括：各级党委办公室考察学习、交流工作等公务接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费27.23万元,较2015年决算数增长36.77%，主要原因是外出调研增多，车辆使用年限较长，维修费用增加。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出27.23万元，用于下乡调研、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委办机关运行经费支出222.2万元，比2015年减少47.77万元，下降17.69%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委办公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、文印室租金等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。    

 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共苍溪县委办公室2016年部门决算公开报表