一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种；保护苍溪梨资源、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

（二）2016年主要工作完成情况

2016年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市、县行业行政主管部门的关心支持和帮助下，我办紧紧围绕“两城两县四基地”战略部署，强内部管理，求工作落实，圆满或超额完成了年初既定目标：全年累计接待游客职40.9万人次，实现旅游营业收入218万元，较上年增长36.25%。

二、部门概况

梨博园属一级单位。

三、收支决算总体情况

2016年梨博园本年收入合计461.49万元，其中：财政拨款收入319.55万元，占69%；上年结转和结余141.94万元，占31%。

2016年梨博园本年支出合计461.49万元，其中：基本支出153.33万元，占33%；项目支出256.98万元，占56%；年末结转和结余51.19万元，占11%。

四、财政拨款收支决算情况

梨博园2016年度财政拨款收入合计426.8万元，财政拨款支出合计426.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少266.93万元，下降62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梨博园2016年度一般公共预算财政拨款支出375.62万元，占本年支出合计的88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少283.41万元，下降57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

梨博园2016年一般公共预算财政拨款支375.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出355.68万元，占94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.34万元，占2%；医疗卫生支出6.5万元，占2%；住房保障支出6.1万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）213（款）21301（项）:2016年决算数为355.68万元，主要用于：农林水事业单位运行费。

2.社会保障和就业（类）208（款）2080505（项）:2016年决算数为7.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）2100502（项）:2016年决算数为6.5万元，主要用于：机关事业单位医疗缴费。

4.住房保障（类）221（款）2210201（项）:2016年决算数为6.1万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

梨博园2016年一般公共预算财政拨款基本支出153.33万元，其中：

人员经费94.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.4万元,较2015年决算数增长47%（或与2015年决算数持平），主要原因是2016年四川省第七届乡村文化旅游节及苍溪县十二届梨花节梨博园现场点打造任务。2016年公务接待费主要用于省、市上级有关单位领导组织检查指导工作及省、市、县同类单位相互学习公务接待。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，50人，共计支出1.4万元，具体内容包括：2016年四川省第七届乡村文化旅游节及苍溪县十二届梨花节梨博园现场点打造任务。2016年公务接待费主要用于省、市上级有关单位领导组织检查指导工作及省、市、县同类单位相互学习公务接待。（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1万元,较2015年决算数增长100%，主要原因是2015年没有决算运行维护费，用于2016年下乡帮扶与单位的正常运行。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出1万元，用于下乡帮扶与单位的正常运行（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

梨博园2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，梨博园机关运行经费支出375.62万元，比2015年减少283.41万元，下降57%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，梨博园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，梨博园公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪梨博园2016年部门决算公开报表                              

苍溪县梨文化博览园管理办公室

2017年8月23日