一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:初中教育、高中教育、职业教育、社会培训。

（二）2016年重点工作完成情况：以加强党的建设为抓手，服务助推新跨越；以精准帮扶教育扶贫为平台，决战脱贫奔康；以社会主义核心价值观为引领，立德树人全面落实；以质量建设为着力点，强化教学建设和管理；以素质教育为支撑点，推动艺体特色发展。

二、部门概况

学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年学校本年收入合计4727.72万元，其中：财政拨款收入3777.62万元，占79.92%；事业收入446.59万元，占9.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入503.52万元，占10.64%。

2016年本年支出合计3709.6万元，其中：基本支出3709.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

实验中学2016年度财政拨款收入合计3777.62万元，财政拨款支出合计3374.01万元。与2015年相比，财政拨款收入增加938.90万元，增长24.85%。财政拨款支出增加468.93万元，增长13.90%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3374.01万元，占本年支出合计的90.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加938.90万元，增长33.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3374.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2759.47万元，占74.39%；社会保障和就业支出273.79万元，占7.38%；医疗卫生支出210.95万元，占5.68%；住房保障支出129.80万元，占3.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）02（项）:2016年决算数为2725.47万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、绩效工资等。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为273.79万元，主要用于：职工基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为210.95万元，主要用于：职工医疗保险。

4.住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为129.80万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3374.01万元，其中：人员经费3294.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,较2015年决算数增长/下降100%，主要原因是厉行节约，不接待不该接待的客人。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：…。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数下降100%，主要原因是2016年学校没有购置车俩和运行方面开支。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出900万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制苍溪实验中学运动场改扩建及人防工程绩效目标1个，涉及财政资金626万元，覆盖率达到100%。苍溪实验中学运动场改扩建及人防工程项目支出绩效自评得分98分，存在的问题：1,县人防资金未足额到位。2,征地工作受阻。整改措施：1、与人防部门协商确保建设资金到位。2、增强对建设人防工程意义的认识，将其列入重要议事日程。3、为项目实施排除障碍，确保项目能顺利实施.

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）205（款）02（项）：指普通教育(初中教育、高中教育)。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:指事业单位医疗保险支出.

13.城乡社区支出（类）212（款）08（项）:指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出.

14.住房保障（类）221（款）02（项）:指住房公积金支出.

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省苍溪实验中学校2016年部门决算公开报表