一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（二）2016年重点工作完成情况

1、全年我院救治门（急）诊30.21万人次，增长14.45%，出院患者2.54万人次，增长10.32%。

2、2016年9月经过省卫生计生委等级复评专家组的验收，顺利通过国家二级甲等综合医院等级复审。

3、积极推进医院赵公坝分院建设，完成中央预算内项目“三通一平”等前期工作和分院总体规划设计。

4、加强学科建设，泌尿外科成功创建为市级重点专科，神经内科获得“卒中中心”授牌，内二科风湿免疫专业与华西医院风湿免疫科建立了区域网络协作关系，外二科主研的“经尿道输尿管镜钬激光碎石术治疗输尿管结石的应用研究”获得广元市科技进步三等奖。

5、认真开展医疗扶贫工作，实行住院结算一站式服务；推行居家医疗服务，创新开展家庭医生签约服务。

二、部门概况

苍溪县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县人民医院本年收入合计23184.43万元，其中：财政拨款收入282.42万元，占1.22%；事业收入22902.01万元，占98.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年苍溪县人民医院本年支出合计21250.71万元，其中：基本支出20988.3万元，占98.77%；项目支出262.42万元，占1.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

苍溪县人民医院2016年度财政拨款收入合计282.42万元，财政拨款支出合计282.42万元。与2015年相比，财政拨款收入增加85.42万元，增长43.36%；财政拨款支出增加85.42万元，增长43.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出282.42万元，占本年支出合计的1.33%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加85.42万元，增长43.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出282.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出282.42万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）综合医院（项）:2016年决算数为20万元，主要用于：医院业务开展日常经费支出。

2.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他公立医院支出（项）:2016年决算数为215.04万元，主要用于：公立医院改革支出与取消药品加成后药品经费补偿支出。

3.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为17.38万元，主要用于：传染病防治相关经费支出。

4.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为30万元，主要用于：医院专科建设经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出20万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元, 与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、特种专业技术用车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县人民医院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苍溪县人民医院机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苍溪县人民医院政府采购支出总额366790元，其中：政府采购货物支出128790元、政府采购服务支出238000元。主要用于医疗业务支出及医疗服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县人民医院公有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）综合医院（项）指综合医院支出。

8.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他公立医院支出（项）:指其他公立医院支出。

9.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）重大公共卫生专项（项）:指重大公共卫生专项支出。

10.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指医院业务专科发展等其他医疗卫生与计划生育支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县人民医院2016年部门决算公开报表

苍溪县人民医院

2017年8月20日