苍溪县公路养护一段2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。苍溪县公路养护一段承担了本县境内公路356.5公里(其中:国道212线53公里、县道苍旺公路75公里、农村公路228.5公里)、公路桥梁207座(其中：干线公路桥梁41座、农村公路桥梁166座)、隧道2座的管理、养护工作。

(二)2016年来，苍溪县公路养护一段重点做好了以下工作

1、强化道班管理，抓好日常养护： 一年来，共清除各类土石塌方13670立方米，清除路肩杂物4879立方米，整治标准化路肩467030平方米，清掏涵洞378道，硬化水沟底5670米，修补县道公路路面26920平方米,农村公路沥青表处路面14560平方米，提高了路况养护质量，优化了道路的运行服务功能，为山区群众早日脱贫致富，实现同步小康提供了良好的道路交通安全保障。

2、 按时按质完成重点民生工程的推进：省道302线喻马公路二、三标沥青摊铺工程建设任务已全面完工，本年度完成投资2478.1万元;新建杨牟大桥已完成总投资2187万元。

3、加强桥隧养护，确保通行安全;抓好乡村公路养护，山区群众出行更方便快捷： 我们在抓好国、省干线公路养护，构建“畅、洁、绿、美、安”行车环境的同时，还承担了17条(段)227公里的农村公路的监管养任务。结合现有人力，养护资金现状我们采取了季度性养护和日常养护相结合的办法，一是在道路沿线聘请了部分热心公益事业，有责任心的农民工对农村的公路进行承包养护，养护站(班)长和段养护股人员定期向承包人下达养护任务、标准及进行技术指导，督查考核;二是组织村民岁修公路，疏通边沟、涵洞排水系统，砍杂去乱，清除路面路肩两旁堆杂物和杂草、枯树枝，清理零星塌方，净化路容路貌。

4、加强安全教育，落实安全责任： 宣传和学习《安全生产法》《安全生产条例》等法律法规知识，抓好所有干部职工的安全教育培训，克服职工麻痹大意思想，坚决把事故隐患消灭在萌芽之中。全年开展消防安全和道路桥隧安全隐患大排查24次，排查出的安全隐患有的采取了警示防护措施，有的进行了彻底根治，全年实现了安全生产无事故。

5、扎实开展精准帮扶，解决群众实际困难：按照县委、县政府与“精准扶贫”的工作要求，派驻村帮扶工作队深入基层，与村委会共同实施脱贫致富方案，积极争取上级帮扶资金25万元用于园区道路建设;三是我段为帮扶村筹集资金3万元加宽通村公路错车道;四是为76户困难群众送去尿素等化肥4000多公斤，解决他们在生产生活中的经济问题;四是从职工福利费中挤出资金7万余元，开展“走基层、送温暖”活动，解决单位在职、退休职工因病家庭临时困难76人(次)及时送去党的温暖，组织的关心，增添了困难职工、群众战胜困难，共同奔小康的信心。

二、部门概况

苍溪县公路养护一段属二级全额拨款事业单位。下设养护管理站12个，事业编制人数118人;年末实有在职人数147人(其中事业编制人员108人、临聘39人)。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县公路养护一段本年收入合计7307.8万元，其中：财政拨款收入1093.08万元，占15%;其他收入6214.72万元，占85%。

2016年苍溪县公路养护一段本年支出合计7759.86万元，其中：基本支出1093.08万元，占14%;项目支出6666.78万元，占86%。

四、财政拨款收支决算情况

苍溪县公路养护一段2016年度财政拨款收入合计1093.08万元，财政拨款支出合计1093.08万元。与2015年相比，财政拨款收入减少1691.67万元，减少60.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县公路养护一段2016年度一般公共预算财政拨款支出1093.08万元，占本年支出合计的14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1259.6万元，减少53.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县公路养护一段2016年一般公共预算财政拨款支出1093.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出723.56万元，占66.19%;社会保障和就业支出226.89万元，占20.76%;医疗卫生支出67.8万元，占6.2%;住房保障支出74.83万元，占6.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)交通运输支出(款)公路养护(项):2016年决算数为723.56万元，主要用于：公路养护人员经费及日常工作经费开支：人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为226.89万元，主要用于：事业单位离退休、基本事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项):2016年决算数为67.8万元，主要用于：医疗保障支出。

4.住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项):2016年决算数为74.83万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县公路养护一段2016年一般公共预算财政拨款基本支出1123.95万元，其中：人员经费934.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

(二)公务接待费

2016年公务接待费5万元,较2015年决算数与2015年决算数增加1%,主要原因是本年养护工作任务加大，行业工作指导互动增强。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，600人次，共计支出5万元，具体内容包括：具体内容包括：公路养护检查、人才引进及业务交流活动。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,较2015年决算数增长0.01%。主要原因是工作任务加大。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。

2016年车辆运行维护费支出5万元，用于公路养护及重点工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县公路养护一段2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年度，苍溪县公路养护一段政府采购支出总额2.15万元，主要用于办公用品购买。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县公路养护一段公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是车购税补助资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本单位缴纳的2016年基本养老保险费。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政公开事业单位医疗(项)：指本单位缴纳的2016年医疗保险费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障(类)：指本单位缴纳的2016年住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指单位从事公路养护和其他专项工程项目支出 。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

苍溪县公路养护一段

2017年8月25日