一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养社会主义事业建设者和接班人，认真完成普及初等教育的任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.加强党风廉政建设工作。

2.加强班子队伍建设和师德师风，全面提升教师素质。

3.学校促进义务教育均衡发展工作成效显著，顺利通过市级验收。

4.教育惠民工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处。

5.学校安全稳定、法制教育、后勤保障等工作稳步推进。

二、部门概况

元坝镇中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年元坝镇中本年收入合计915.20万元，其中：财政拨款收入915.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年元坝镇中本年支出合计880.49万元，其中：基本支出877.79万元，占99.7%；项目支出2.7万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计915.20万元，财政拨款支出合计880.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加192.3万元，增长21.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元坝镇中2016年度一般公共预算财政拨款支出880.09万元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加192.3万元，增长21.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

元坝镇中2016年一般公共预算财政拨款支出880.09万元，主要用于以下方面:教育支出744.24万元，占84.6%；社会保障和就业支出58.09万元，占6.6%；医疗卫生支出38.49万元，占4.3%；住房保障支出39.27万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）-普通教育（款）-初中教育（项）:2016年决算数为744.24万元，主要用于：人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

2.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为58.09万元，主要用于：主要用于缴纳职工基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）-医疗保障（款）-行政单位医疗（项）:2016年决算数为38.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

4.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:2016年决算数为39.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出877.42万元，其中：

人员经费803.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年决算数持平，主要原因是贯彻中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公车，无公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养社会主义事业建设者和接班人，认真完成普及初等教育的任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.加强党风廉政建设工作。

2.加强班子队伍建设和师德师风，全面提升教师素质。

3.学校促进义务教育均衡发展工作成效显著，顺利通过市级验收。

4.教育惠民工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处。

5.学校安全稳定、法制教育、后勤保障等工作稳步推进。

二、部门概况

元坝镇中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年元坝镇中本年收入合计915.20万元，其中：财政拨款收入915.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年元坝镇中本年支出合计880.49万元，其中：基本支出877.79万元，占99.7%；项目支出2.7万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计915.20万元，财政拨款支出合计880.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加192.3万元，增长21.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元坝镇中2016年度一般公共预算财政拨款支出880.09万元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加192.3万元，增长21.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

元坝镇中2016年一般公共预算财政拨款支出880.09万元，主要用于以下方面:教育支出744.24万元，占84.6%；社会保障和就业支出58.09万元，占6.6%；医疗卫生支出38.49万元，占4.3%；住房保障支出39.27万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）-普通教育（款）-初中教育（项）:2016年决算数为744.24万元，主要用于：人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

2.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为58.09万元，主要用于：主要用于缴纳职工基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）-医疗保障（款）-行政单位医疗（项）:2016年决算数为38.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

4.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:2016年决算数为39.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出877.42万元，其中：

人员经费803.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年决算数持平，主要原因是贯彻中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公车，无公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。