一、基本职能及主要工作

（一）白驿小学职能简介

1.全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规。

2.开展教育教学工作，提高办学质量和办学效益，努力改善教学条件。

（二）白驿小学2018年重点工作

一是配合上级部门做好教育均衡发展工作。二是提高办学质量和办学效益，努力改善教学条件。三是创建文明校园。

二、部门预算单位构成

白驿小学属财政局教科文股一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白驿小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.27万元。支出包括：教育支出323.59万元、社会保障和就业支出42.16万元、医疗卫生与计划生育支出19.28万元、住房保障支出17.24万元。白驿小学2017年收支总预算402.27万元。

（一）收入预算情况

白驿小学2018年收入预算402.27万元，其中：一般公共预算拨款收入402.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

白驿小学2018年支出预算402.27万元，其中：基本支出375.78万元，占93%；项目支出26.49万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白驿小学2018年财政拨款收支总预算402.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入402.27万元。支出包括：教育支出323.59万元、社会保障和就业支出42.16万元、医疗卫生与计划生育支出19.27万元、住房保障支出17.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白驿小学2018年一般公共预算当年拨款402.27万元，比2017年预算数增加36.63万元。主要是我校在编人员有所增加，整体工资水平有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出323.59万元，占80.44%；社会保障和就业支出42.16万元，占10.48%；医疗卫生与计划生育支出19.27万元，占4.79%；万元，住房保障支出17.24万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白驿小学2018年一般公共预算基本支出375.78万元，其中：人员经费328.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白驿小学2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

白驿小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年，白驿小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，白驿小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年白驿小学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表