一、基本职能及主要工作

（一）寨山小学职能简介

1、实施小学教育。

2、促进基础教育发展。

3、小学学历教育（相关社会服务）。

（二）苍溪县东青镇寨山中心小学校2018年重点工作

一是加强教育改革深化课堂教学。

二是提高教师的教育教学水平。

三是创建阳光体育示范校。

四是创建文明校园。

五是抓好后勤服务工作，做到后勤服务育人。

二、部门预算单位构成

苍溪县东青镇寨山中心小学校独立核算机构，无下属单位。三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，寨山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

寨山小学2018年收入预算277.19万元，其中：一般公共预算拨款收入277.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

寨山小学2018年支出预算215.32万元，其中：基本支出256.11万元，占92.40%；项目支出21.09万元，占7.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

寨山小学2018年财政拨款收支总预算277.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入277.19万元；支出包括：教育支出215.32万元、社会保障和就业支出32.57万元、医疗卫生与计划生育支出16.28万元、住房保障支出13.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

寨山小学2018年一般公共预算当年拨款277.19万元，比2017年预算数增加6.38万元。主要是人员工资标准提高等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出215.32万元，占77.68%；社会保障和就业支出32.57万元，占11.75%；医疗卫生与计划生育支出16.28万元，占5.87%；住房保障支出13.03万元，占4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为194.23万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2018年预算数为21.09万元，主要用于：部门（单位）2016年7月至2017年12月调整工资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为32.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为16.28万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.03万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

寨山小学2018年一般公共预算基本支出277.19万元，其中：

人员经费265.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

寨山小学2018年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。

（二）公务接待费与2017年预算增长100%.2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

寨山小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年，寨山小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2018年寨山小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款63.59万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：东青镇寨山中心小学校部门预算公开报表