一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县档案局职能简介

1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

2. 制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.组织并指导全县档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本县各级机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行监督和指导。

4.负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的的业务培训；指导全县档案人员队伍建设，负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

5.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。

7.承办县政府交办的其他事项。

（二）苍溪县档案局2018年重点工作

一是做好脱贫攻坚档案监督指导工作，抓好39个示范村的建设、抓好行业扶贫档案监督指导工作、抓好财政专项扶贫资金项目档案的指导。二是做好重点建设项目档案培训、登记、指导、验收工作。三是加强《四川省档案工作规范化管理办法》的贯彻实施。四是做好新农村建设档案工作规范化管理工作。五是加强数字档案馆（室）的建设。六是做好档案管理人才培训工作。七是做好档案文化编研工作。八是做好精准扶贫工作。九是加强爱国主义教育基地作用发挥。

二、部门预算单位构成

苍溪县档案局为县级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县档案局2018年收支总预算149.52万元。

（一）收入预算情况

苍溪县档案局2018年收入预算149.52万元，其中：一般公共预算拨款收入149.52万元，占100%；

（二）支出预算情况

苍溪县档案局2018年支出预算149.52万元，其中：基本支出99.85万元，占66.8%；项目支出49.67万元，占33.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县档案局2018年财政拨款收支总预算149.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入149.52万元；支出包括：一般公共服务支出127.61万元、社会保障和就业支出11.98万元、医疗卫生与计划生育支出5.33万元、住房保障支出4.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县档案局2018年一般公共预算当年拨款149.52万元，比2017年预算数增加9.23万元。主要原因是工资调整导致人员经费有所增加以及馆藏档案的增加导致档案馆运行维护经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出127.61万元，占85.3%；社会保障和就业支出11.98万元，占8.0%；医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占3.6%；住房保障支出4.60万元，占3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为77.94万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为49.67万元，主要用于：档案馆运行维护、业务培训、档案管理、咨询服务及档案志续编等方面。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为11.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为5.33万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县档案局2018年一般公共预算基本支出99.85万元，其中：人员经费91.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县档案局的机关运行经费财政拨款预算为127.61万元，比2017年预算增加7.63万元，增长6.36%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县档案局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县档案局共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县档案局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.52万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指苍溪县档案局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县档案局机关开展档案馆运行维护、业务培训、档案管理、咨询服务及档案志续编等未单独设置项级科目的专门性业务工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县档案局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入苍溪县档案局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：苍溪县档案局2018年部门预算公开报表