一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及小学教育的任务。

（二）2017年主要工作完成情况

1、帮扶工作落到实处。送去帮扶价值1000元左右的化肥等物资。

2、加强党建及党风廉政建设工作。

3、加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提高教师素质。

4、狠抓教育教学质量，力争各年级综合积分名列片区第一。

5、学校促进义务教育均衡发展工作成绩显著，通过省级验收。

6、教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落地实处。

7、开展党的十九大学习活动，严格党内组织生活制度。

8、维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处。

9、安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

二、部门预算单位构成

歧坪小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歧坪小学的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。歧坪小学2018年收支总预算734.32万元（本说明涉及金额的请保留两位小数，下同）。

（一）收入预算情况

歧坪小学2018年收入预算734.32万元，其中：一般公共预算拨款收入734.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

歧坪小学2018年支出预算734.32万元，其中：基本支出734.32万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说

歧坪小学2018年财政拨款收支总预算734.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入734.32万元；支出包括：教育支出593.85万元、社会保障和就业支出75.23万元、医疗卫生与计划生育支出33.56万元、住房保障支出31.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

歧坪小学2018年一般公共预算当年拨款734.32万元，比2017年预算数减少68.19万元。主要是人员减少8人，同时项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入734.32万元；支出包括：教育支出593.85万元、社会保障和就业支出75.23万元、医疗卫生与计划生育支出33.56万元、住房保障支出31.68万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

按单位支出功能科目逐项说明，例如：

1.一般公共服务（类）:2018年预算数为593.85万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:2018年预算数为75.23万元，主要用于：本单位的特岗教师的养老保险和在编教师的失业保险、养老保险等人员经费支出

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为33.56万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为31.68万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

歧坪小学2018年一般公共预算基本支出734.32万元，其中：

人员经费645.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费89.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪小学2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

歧坪小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（污水处理厂、民政局按以下格式内容填列：2018年，政府性基金预算拨款支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元）

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，歧坪小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，歧坪小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年歧坪小学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款679.04万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入歧坪小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表