一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共苍溪县委党史研究室主要组织、协调县内党史材料征集、研究、编写中共苍溪地方史，编辑出版党史书刊，指导党史研究成果的转化，搞好党史宣传教育，做好以史育人，服务现实的工作。 

（二）2018年重点工作

一是完成《苍溪执政实录2017》印刷出版发行工作。二是公开出版《改革开放40年看苍溪》。三是收集整理2018中共苍溪历史大事记，出版2017中共苍溪历史大事记。四是广泛征集党史资料。五是深入开展“党史七进”活动和党史对外宣传力度。六是继续完成帮村脱贫工作。七是完成县委、县政府交办的其他中心工作。

二、部门预算单位构成

我单位属财政一级预算参公事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党史研究室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算83.55万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算83.55万元，其中：一般公共预算拨款收入为83.55万元，占比100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算83.55万元，其中：基本支出42.24万元，占50.56%；项目支出41.31万元，占49.44 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算83.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入83.55万元；支出包括：科学技术支出73.94万元、社会保障和就业支出5.27万元、医疗卫生与计划生育支出2.33万元、住房保障支出2.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款83.55万元，比2017年预算数增加22.96万元。主要是其他科学技术项目预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括科学技术支出73.94万元，占88.5%；社会保障和就业支出5.27万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出2.33万元，占2.8%；住房保障支出2.01万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）社会科学研究（款）行政运行（项）:2018年预算数为32.63万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（类）社会科学研究（款）其他社会科学支出（项）:2018年预算数为41.31万元，主要用于：党史正本编写经费部门、党史宣传经费、编撰苍溪地方大事记经费、 编撰《2017年度苍溪执政实录》经费、党史资料征集经费、 2016年7月至2017年12月调整工资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为5.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.33万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为2.01万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出83.55万元。其中：

人员经费39.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.2万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费2万元与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年无公务用车购置及运行维护费。主要原因公务用车改革后单位不再保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，县委党史研究室未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年县委党史研究室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.55万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指县委党史研究室参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入苍溪县龙山镇柏杨小学校预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开报表.xls 

中共苍溪县委党史研究室

2018年1月30日