一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．县人大办公室为人代会、常委会、主任会服务，为机关职工服务，会同机关各委室，负责人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2．协助人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作；做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

3．承办人大常委会人事任免事项，负责办理机关人事工作。

4．负责机关的财务、财产管理，以及机关办公用品的管理。

5．负责机关离退休人员的管理和服务工作。

6．积极做好人民群众来信来访工作。

7．积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

8．充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好人大及其常委会、人大机关的对内对外宣传活动。

9．负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作。

（二）2018年重点工作

一是在推进脱贫攻坚工作上聚力，听取县人民政府关于易地扶贫搬迁工作情况的报告，积极配合省人大常委会开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查，抓实县人大常委会班子成员和机关定点帮扶工作。

二是在推进经济健康运行上着力，扎实开展对国民经济和社会发展计划、财政预算执行、国有企业经营管理、新型城镇化工作、《中共中央国务院关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》宣传贯彻情况等方面的监督，积极支持县委2018年“十件大事”推进落实，助推经济发展实现稳中有进。

三是在推进民生持续改善上用力，紧扣民办教育发展、消防安全、国家园林县城创建、亭子湖库区环境保护、云台山道教康养旅游开发等方面加强监督，跟踪监督全县食品安全专题询问有关问题整改意见落实情况。

四是在推进“法治苍溪”建设上助力，深入开展《土地管理法》执法检查，加强对智慧法院建设、公益诉讼、社区矫正、《信访工作条例》贯彻实施情况等方面的监督，扎实推进依法治县进程。

五是坚持履职为民，在增强代表工作实效上实现新突破。找准“代表机关”的定位，增强代表履职为民本领，着力构建会议集中培训、代表小组分散培训、参加上级人大履职培训等立体式培训体系，充分发挥代表主体作用，全力打造“亲民人大”。

六是坚持与时俱进，在加强人大自身建设上迈出新步伐。全面落实从严治党要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，定期组织召开党组中心组（扩大）学习会，全面提升依法履职的本领、调查研究的水平和审议决议的质量。

二、部门预算单位构成

苍溪县人大办公室是行政单位，是一级预算单位。无下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县人大办2018年收支总预算745.05万元。

（一）收入预算情况

县人大办2018年收入预算745.05万元，其中：一般公共预算拨款收入745.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

县人大办2018年支出预算745.05万元，其中：基本支出482.95万元，占65%；项目支出262.10万元，占35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县人大办2018年财政拨款收支总预算745.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入745.05万元；支出包括：一般公共服务支出642.72万元、社会保障和就业支出56.44万元、医疗卫生与计划生育支出24.44万元、住房保障支出21.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人大办2018年一般公共预算当年拨款745.05万元，比2017年预算数减少了48.32万元，主要2017年有换届选举。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出642.72万元，占86.26%；社会保障和就业支出56.44万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育支出24.44万元，占3.28%；住房保障支出21.45万元，占2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为380.62万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为138.10万元，主要用于人大常委会、主任会会议支出、脱贫攻坚、招商引资、人大公报编撰及印制、人大网建设维护、党建学习、乡镇人大、老干部活动等方面的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2018年预算数为58万元，主要用于人代会会议支出。

4.人大监督（项）: 2018年预算数为25万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 2018年预算数为8万元，主要用于提高人大代表履职能力所发生的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数为28万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的工作。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）：2018年预算数为5万元，主要用于人大处理各类信访工作的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为56.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为24.44万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为21.45万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

县人大办2018年一般公共预算基本支出482.96万元，其中：

人员经费422.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人大办2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县人大办2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，县人大办机关运行经费财政拨款预算为60万元，比2017年预算减少6万元，减少9.09%，主要是驾驶员费用核减。

（二）政府采购情况

2018年，县人大办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，县人大办无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年县人大办无实行绩效目标管理的通用项目和专用项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人大机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
               预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
               预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表