一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县龙山镇鞍子中心小学校职能简介

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）苍溪县龙山镇鞍子中心小学校2018年重点工作

一是贯彻教育方针政策，提高教育教学质量；二是完成师生食堂修建。

二、部门预算单位构成

苍溪县龙山镇鞍子中心小学校属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入236.34万元；支出包括：教育支出184.92万元、社会保障和就业支出27.78万元、医疗卫生与计划生育支出12.53万元、住房保障支出11.11万元。2018年收支总预算236.34万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算236.34万元，其中：一般公共预算拨款收入236.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算236.34万元，其中：基本支出236.34万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算236.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入236.34万元；支出包括：教育支出184.92万元、社会保障和就业支出27.78万元、医疗卫生与计划生育支出12.53万元、住房保障支出11.11万元。。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款236.34万元，比2017年预算数增加32.38万元。主要是公招教师，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出184.92万元，占78.25%；社会保障和就业支出27.78万元，占11.75%；医疗卫生与计划生育支出12.53万元，占5.30%；住房保障支出11.11万元，占4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算基本支出:2018年预算数为236.34万元，其中人员支出206.68万元：包括工资福利支出203.96万元、对个人和家庭补助2.72万元等人员经费；

办公费、印刷费、水电费等日常公用经费12.40万元；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出219.08万元，其中：

人员经费206.68万元，主要包括：基本工资81.75万元、津贴补贴11.54万元、社会保险缴费16.43万元、绩效工资55.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.78万元、住房公积金11.11万元、其他对个人和家庭的补助支出2.72万元。

公用经费12.40万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.16万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.1万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费0.6万元、。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表