一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县公安局交通警察大队职能简介

1.掌握全县道路交通安全情况。

2.负责全县依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序。

3.负责机动车辆登记、安全检查、驾驶人员考核考试与发证发牌等工作。

4.负责全县道路交通安全宣传教育工作。

5.负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。

6.负责道路交通管理科技工作。

7.负责参与公路和城市道路交通和安全设施建设的规划。

（二）苍溪县公安局交通警察大队2018年重点工作

一是以党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话和公安部新一届领导班子的相关指示精神，服务党委、政府、公安中心工作，坚持依法治理、社会共治，统筹公路安全防控和城市交通治理协调发展。二是要按照“五个过硬”的总要求，确保业务工作创新发展，队伍建设发展进步，交管民生工作高效便捷，全面提升道路交通安全能力建设水平。三是要突出防控重点，紧扣严防3人以上死亡事故主线，落实“防事故、治隐患”工作措施，保障公路交通安全，维护人民群众生命财产安全。四是要立足交管本质，狠抓城市文明交通治理，着力打造有序、畅通、安全、文明的城市交通环境，提高城市文明水平，不断增强人民群众的获得感、满意度。五是要强化科技支撑，着力在满足信息化、动态条件下公路防控体系建设运用、智慧城市交通等方面有较大的突破，实现被动管控向主动预防、传统执法向精准打击、单一服务向多元优质高效服务的转变。

二、部门预算单位构成

苍溪县公安局交通警察大队为一级预算单位，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入政府（部门）预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县公安局交通警察大队2018年收支总预算1429.21万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公安局交通警察大队2018年收入预算1429.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1429.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公安局交通警察大队2018年支出预算1429.21万元，其中：基本支出1040.57万元，占72.81%；项目支出388.64万元，占27.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2018年财政拨款收支总预算1429.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1429.21万元；支出包括：公共安全支出1349.94万元、社会保障和就业支出48.42万元、医疗卫生与计划生育支出15.14万元、住房保障支出15.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公安局交通警察大队2018年一般公共预算当年拨款1429.21万元，比2017年预算数增加340.51万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1349.94万元，占94.45%；社会保障和就业支出48.42万元，占3.39%；医疗卫生与计划生育支出15.14万元，占1.06%；住房保障支出15.71万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2018年预算数为961.29万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:2018年预算数为388.64万元，主要用于：单位道路交通整治、道路交通事故办案、车辆驾驶人办证业务成本等方面项目经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为48.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为15.14万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为15.71万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2018年一般公共预算基本支出1040.57万元，其中：

人员经费948.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2018年“三公”经费财政拨款预算数68.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费60.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算相比减少10.00万元，下降62.5%，主要原因是严格执行公务接待规定，上级业务指导和检查等工作统筹合理安排等。2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算相比减少20.00万元，下降25%。主要原因是加强对公车使用的科学化，强调运行维护的明晰化。

单位现有执法执勤用车20辆，全部为警用制式车辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、面包车2辆、皮卡车8辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费60万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位道路交通秩序管理、道路交通事故办案、车辆驾驶人办证业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算为1429.21万元，比2017年预算增加340.51万元，增长31.28%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县公安局交通警察大队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县公安局交通警察大队共有车辆20辆，其中，执法执勤用车20辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县公安局交通警察大队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款388.64万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指苍溪县公安局交通警察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指苍溪县公安局交通警察大队未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入苍溪县公安局交通警察大队预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表（国资局填列）