一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县文化广电新闻出版局

职能简介

1、指导、协调全县文化广电新闻出版事业、产业项目和基层文化建设，组织推进全县文化、广电和新闻出版领域的公共服务；

2、负责全县文化、广电、音像制品、印刷出版、演出娱乐、文物（博物）、互联网上网服务场所等行业许可和市场监管，指导全县文化市场综合行政执法工作。

（二）苍溪县文化广电新闻出版局2018年重点工作

1、加大基建投入，推进贫困村文化室、“村村响”“户户通”建设；

2、广泛开展文化活动，完成节庆晚会的承办任务，落实好惠民政策；

3、实行文化市场监管，强化对市场的监督管理；

4、强化文物非遗管护，加强对地面文物管理保护。

二、部门预算单位构成

文广新局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文广新局2018年收支总预算356.88万元。

（一）收入预算情况

文广新局2018年收入预算356.88万元，其中：一般公共预算拨款收入356.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

文广新局2018年支出预算356.88万元，其中：基本支出163.75万元，占46%；项目支出193.13万元，占54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文广新局2018年财政拨款收支总预算356.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入356.88万元；支出包括：文化体育与传媒支出321.06万元、社会保障和就业支出20.01万元、医疗卫生与计划生育支出8.13万元、住房保障支出7.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广新局2018年一般公共预算当年拨款356.88万元，比2017年预算数减少709.12万元。主要是电视台单独分设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出321.06万元，占90%；社会保障和就业支出20.01万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出8.13万元，占3%；住房保障支出7.68万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:2018年预算数为307.06万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版与广播影视（04）其他新闻出版与广播影视（99）:2018年预算数为14万元，主要用于：县级配套农村公益电影放映支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为20.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，文广新局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年预算数为8.13万元，主要用于：文广新局基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为7.68万元，主要用于：文广新局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

文广新局2018年一般公共预算基本支出163.75万元，其中：

人员经费146.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广新局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算下降66%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

单位无公务用车。

2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

文广新局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，文广新局下属文化执法大队参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为100.26万元，比2017年预算减少8.2万元，减少7%。

（二）政府采购情况

2018年，文广新局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，文广新局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年文广新局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款356.88万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指苍溪县公安局交通警察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指苍溪县公安局交通警察大队未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入苍溪县公安局交通警察大队预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
               预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
               预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表（国资局填列）