一、基本职能及主要工作

(一)苍溪县旅游局职能简介

一是贯彻执行国家、省、市、县有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的规范性文件并监督实施。 制订全县旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

二是制订全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责全县旅游规划的评审和监督管理。

三是负责全县旅游资源的普查、规划和保护、重大旅游项目规划建设及旅游安全，会同有关部门指导旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游和旅游新产品、新业态的开发培育等工作。

四是负责智慧旅游工作，制订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动，负责旅游对外交流与合作。

五是负责全县旅游依法行政工作，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责旅游投诉处理、维护旅游消费者和旅游经营者合法权益，负责旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

六是负责旅游行业标准化建设工作，指导旅游品牌创建和旅游质量等级评定初核工作。

七是会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游招商引资工作。

八是监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

九是制订并组织实施旅游人才规划，负责旅游教育培训工作。

十是承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

(二)苍溪县旅游局2018年重点工作

一是抓实项目工作。全面启动黄猫垭三溪口红色文化生态旅游景区、云台山道教文化旅游区等景区开发建设，完成嘉陵江城区段河道综合整治工程临江寺至瀑布段河滩景观建设;开展特色旅游资源调查，启动苍溪乡村振兴旅游规划编制工作。

二是抓实招商引资。充分发挥企业商会优势和桥梁作用，积极开展各资源、项目推介活动，推进百利坝生态康养新城、九龙山、三溪口、云台山等一批生态康养旅游项目招商引资和开发建设。

三是抓实行业扶贫。巩固和拓展旅游扶贫示范区成果，持续做好旅游扶贫，争取创建成2个省级旅游扶贫示范村;培育乡村民宿、乡村客栈、农家乐园等乡村旅游新业态，创建民宿达标户10户，培育乡村旅游特色业态5家，发展星级农家乐/乡村酒店2家，进一步提升乡村旅游接待能力;启动桃源谷等一批A级旅游景区创建工作。

四是抓实宣传营销。积极倡导和开展“百万游客游苍溪”旅游行动，策划开展“游苍溪、写苍溪、画苍溪、拍苍溪”系列旅游宣传营销活动和第十四届苍溪梨花节暨首届生态乡村文化旅游节;推进“嘉陵江之旅”区域旅游联盟，积极开展“苍溪—阆中—剑阁”区域旅游整合营销，建立以旅行社、旅游景区为主体的营销网络;大力推行节会营销，倡导乡镇举办地方特色文化旅游活动，鼓励本地景区、旅行社举办旅游产品和线路推介会，开展旅游商品展销、旅游招商、体育赛事等活动，参加旅交会、博览会等节会，强化旅游企业宣传营销主体作用，促进旅游景区、旅行社、旅游商品产销企业、旅游营销企业、旅游车船公司等旅游企业联合营销长效常态化。

二、部门预算单位构成

县旅游局下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县旅游局2018年收支总预算330.55万元。

(一)收入预算情况

县旅游局2018年收入预算330.55万元，其中：一般公共预算拨款收入330.55万元，占100%。

(二)支出预算情况

县旅游局2018年支出预算330.55万元，其中：基本支出175.09万元，占53%;项目支出155.46万元，占47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县旅游局2018年财政拨款收支总预算330.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入330.55万元;支出包括：社会保障和就业支出21.90万元、医疗卫生与计划生育支出7.97万元、商业服务业等支出292.19万元、住房保障支出8.49万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县旅游局2018年一般公共预算当年拨款330.55万元，比2017年预算数减少162.22万元。主要是2017年省旅游专项资金提前下达，2018年没有下达省级专项资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.90万元，占7%;医疗卫生与计划生育支出7.97万元，占2%;商业服务业等支出292.19万元，占88%;住房保障支出8.49万元，占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为21.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.97万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为8.49万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行：2018年预算数为136.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务：2018年预算数为155.46万元，主要用于：旅游人才培训、旅游规划、旅游宣传促销等经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县旅游局2018年一般公共预算基本支出175.09万元，其中：

人员经费158.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数 5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费)0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2017年预算下降50%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，县旅游局机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2018年，县旅游局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，县旅游局无价值200万元以上大型设备，无车辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年县旅游局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款330.55万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人大事务(填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同)(款)行政运行(项)：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指**机关离休人员的支出(没有的就删除此项)。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算(政府预算)经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算(部门预算)经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

相关附件：部门预算公开报表.xls