一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县文管所职能简介

1、制定实施本县文物保护管理工作规划

2、负责全县地面文物保护、管理、维修、开发利用和社会流散文物的征集、出土文物的考古发掘调查整理

3、文物巡查执法

4、馆藏文物陈列、研究、科学保护、安全管理以及近现代革命文物和近现代重要史迹的陈列、展览、搜集工作。

（二）苍溪县文管所2018年重点工作

一是继续抓好文物宣传、安全保护、巡查执法等工作；

二是做好寻乐书岩申报第八批国家级重点文物保护单位相关工作。

三是完成县博物馆展陈大纲编制和备案工作。

四是结合云台山生态旅游康养开发，做好云台观史料收集、文物保护等工作。

五是继续做好精准扶贫工作。

二、部门预算单位构成

苍溪县文管所是苍溪县文化广电新闻出版局举办的全额财政预算事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县文管所2018年收支总预算57.3万元。

（一）收入预算情况

文管所2018年收入预算57.3万元，其中：一般公共预算拨款收入57.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

文管所2018年支出预算57.3万元，其中：基本支出48.5万元，占91%；项目支出8.8万元，占9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文管所2018年财政拨款收支总预算57.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入57.3万元；支出包括：文化体育与传媒支出46.3万元、社会保障和就业支出6.2万元、医疗卫生与计划生育支出2.3万元、住房保障支出2.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文管所2018年一般公共预算当年拨款57.3万元，较2017年增加4万元,主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出46.3万元，占81%；社会保障和就业支出6.2万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.3万元，占4%；住房保障支出2.5万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）:2018年预算数为46.3万元，文管所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为6.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2018年预算数为2.3万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为2.5万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文管所2018年一般公共预算基本支出48.5万元，其中：

人员经费44.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文管所2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

文管所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，文管所未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年文管所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57.3万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展专题调研、办公楼维修维护、党政网运行维护等未单独设置项级科目的专门性行政管理事务的项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指专项会议费用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表