一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县电教教仪站职能简介

负责全县各级中小学教育教学业务的环境建设、软件资源建设、教师培训、专题实验和应用研究。强化管理和运用指导，以教育的信息化实现教育的现代化。

（二）苍溪县电教教仪站2018年重点工作

1.继续加快推进教育技术装备建设，按标准完善各学科功能室建设和设备实施、教学仪器、软件资源的配套建设。

2.强力推进教育技术装备管理，建立、完善科学的管理制度。

3.建立培训工作的长效机制，深入开展各项教育技术培训。建立完善教师教育技术培训库。

4.积极开展各类教育技术的应用研究活动。全力开展好“一师一优课、一课一名师”专项工作。

5.加强各类教育技术及课题的研究与指导。建立县级教育技术专家库，切实做好教育技术与学科教学深度融合运用推广工作。

6.积极协调做好各类教育技术设施设备的保养与维修。分类规范各种教学设备的报修程序与维修行为，实现网上报修制度，确保教学设备正常运行。

7.严密组织、科学安排、确保各类实验操作考试工作、信息技术网考工作顺利完成。

8.加强了教育技术工作的督查与评估。

9.抓好精准扶贫工作，确保金虎村今年“村退出、户脱贫”工作顺利完成。

10.切实抓好党建工作，充分发挥党员先锋模范带头作用。

二、部门预算单位构成

苍溪县电教教仪站属于二级预算单位，没有下属部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县电教教仪站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入102.43万元；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。我站2018年收支总预算102.43万元。

（一）收入预算情况

苍溪县电教教仪站2018年收入预算102.43万元，其中：一般公共预算拨款收入102.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县电教教仪站2018年支出预算102.43万元，其中：基本支出102.43万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县电教教仪站2018年财政拨款收支总预算102.43万元。收入包括一般公共预算拨款收入102.43万元；支出包括教育支出83.17万元、社会保障和就业支出10.85万元、医疗卫生与计划生育支出4.07万元、住房保障支出4.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县电教教仪站2018年一般公共预算当年拨款102.43万元，比2017年预算数增加13.81万元。一是单位职工增加薪级工资和两名职工岗位变动调资增加工资2万余元，二是农远工程维护维修增加专项商品和服务预算10余万元，以至于经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出83.17万元，占81.19%；社会保障和就业支出10.85万元，占10.59%；医疗卫生与计划生育支出4.07万元，占3.97%；住房保障支出4.34万元，占4.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县电教教仪站2018年一般公共预算基本支出79.94万元，其中：人员经费75.14万元，主要包括基本工资35.35万元、津贴补贴0.61万元、其他社会保险缴费1.52万元、绩效工资18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元、医疗费4.07万元、住房公积金4.34万元、对个人和家庭的补助支出7.49万元。

公用经费4.8万元，主要包括办公费、公务接待费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

其他商品和服务支出15万元，主要用于农村远程教育工程项目运行及教育云平台运行维护维修费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2018年“三公”经费财政拨款预算安排2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

未安排政府采购

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入我单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

         表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

         表4-1.部门预算基本支出表

         表4-2.部门预算项目支出表

         表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表5.政府性基金支出预算表

         表6.国有资本经营预算支出预算表