一、基本职能及主要工作

（一）四川省苍溪实验中学校职能简介

实施初、高中及职业技术教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历及职业技术教育等相关社会服务。

（二）四川省苍溪实验中学校2018年重点工作

一是完成市县育人目标。二是完成人防工程及运动场改扩建工程建设。三是完成全国计算机等级考点相关工作。

二、部门预算单位构成

四川省苍溪实验中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省苍溪实验中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出四川省苍溪实验中学校2018年收支总预算3082.36万元

（一）收入预算情况

四川省苍溪实验中学校2018年收入预算3082.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2778.36万元，占90.14%；事业收入304万元，占0.86%。

（二）支出预算情况

四川省苍溪实验中学校2018年支出预算3082.35万元，其中：基本支出2552.01万元，占82.8%；项目支出530.34万元，占17.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省苍溪实验中学校2018年财政拨款收支总预算2778.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2778.36万元；支出包括：教育支出2133.63万元、社会保障和就业支出357.76万元、医疗卫生与计划生育支出144.08万元、住房保障支出142.89万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省苍溪实验中学校2018年一般公共预算当年拨款2778.36万元，比2017年预算数增加246.36万元。主要是教育支出增加259.63万元, 社会保障和就业支出增加48.76万元、医疗卫生与计划生育支出增加19.08万元、住房保障支出增加18.89万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2133.63万元，占76.79%；社会保障和就业支出357.76万元，占12.87%；医疗卫生与计划生育支出144.08万元，占5.19%；住房保障支出142.89万元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

按单位支出功能科目逐项说明，例如：

1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2018年预算数为2133.63万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为357.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为144.08万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为142.89万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省苍溪实验中学校2018年一般公共预算基本支出2552.02万元，其中：

人员经费2489.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省苍溪实验中学校2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算增长100%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是2017年与2018年均经费未安排预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省苍溪实验中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，四川省苍溪实验中学校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川省苍溪实验中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年四川省苍溪实验中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出 预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出 预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表（国资局填列）