一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县体育局职能简介：

统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；承担由县政府公布的有关行政审批事项。同时承担县全民健身指导委员会办公室和县体育总会的具体工作，负责省体育局设在我县的体育彩票管理站的监督管理。

（二）苍溪县体育局2018年重点工作：

一是竞技体育大提升。完成省运会金牌目标任务3枚，承办射箭、排球、武术套路等比赛任务圆满成功，取得竞技比赛成绩、承办比赛任务、体育道德风尚三丰收；积极搞好培训，夯实责任，高标准、严要求，实现教练员、裁判员、工作人员能力大提升。

二是全民健身大发展。认真贯彻落实党的十九大精神，加快全民健身大发展。强化社团管理，增强凝聚力，提升经济实力，使协会工作有序；协同县教科局抓好学校体育工作，发挥业余体校作用；对苍溪籍优秀运动员进行动态跟踪管理；继续推进太极拳进机关、企业、学校；多举措促进乡村体育快速发展；积极争取省、市项目支持；积极争取赞助，承办省运会四个项目比赛赞助资金突破50万元；举办1-3次全国、省级的体育赛事活动；以市场化运作为主，创新举办县十二届篮球联赛；鼓励、支持机关企事业单位举办丰富多彩的体育活动；有计划、有组织参加国家、省级大赛。

三是体育产业大突破。加快发展体育产业，加快体育与旅游融合发展，充分展示体育的活力。认真研究贯彻落实中央、省、市关于体育文化、旅游融合发展意见，积极引领社会投资体育产业；以三会园区、亭子湖为依托，全力打造国家、省级体育品牌；多措并举，进一步促进体育与文化、旅游、健康融合发展。

四是体育形象大改善。落实全面从严治党相关部署，加强作风建设，改变办事拖沓、懒散的不良作风，改变互助乏力、团队协作不力的现象，充分协调单位和个人关系，坚持团结互助、互爱互帮才能出成绩、相互补台的理念，建设一支优秀的、敢打善拼、能征善战的体育人才队伍。

二、部门预算单位构成

苍溪县体育局为财政一级预算单位，下属二级预算单位1个, 主要是：县少年儿童业余体育学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县体育局2018年收支总预算293.62万元。

（一）收入预算情况

苍溪县体育局2018年收入预算293.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入293.62 万元，占100 %。

（二）支出预算情况

苍溪县体育局2018年支出预算293.62万元，其中：基本支出 69.39万元，占24%；项目支出 224.23万元，占76 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县体育局2018年财政拨款收支总预算293.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入293.62万元；支出包括：文化体育与传媒支出276.88万元、社会保障和就业支出9.00万元、医疗卫生与计划生育支出4.14万元、住房保障支出3.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县体育局2018年一般公共预算当年拨款293.62万元，比2017年预算数增加71.11万元。主要是增加2018年承办省市三运会活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出276.88万元，占94%；社会保障和就业支出9.00万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出4.14万元，占2%；住房保障支出3.6万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类） 体育（款）群众体育（项）:2018年预算数为52.65万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为224.23万元，主要用于：开展群众文体活动、省十三运会等经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为9万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为4.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.6万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县体育局2018年一般公共预算基本支出69.39万元，其中：

人员经费 62.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县体育局2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县体育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县体育局属事业单位。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县体育局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县体育局所属各预算单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款293.62万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入苍溪县体育局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表（国资局填列）