一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县政协办公室职能简介

1．苍溪县政协办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务；为政协委员服务；

2.负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作；做好政协开展的各种学习视察、调研考察活动的组织和服务保障工作，做好相关材料的收集、整理，为政协领导提供信息服务；

3.负责机关的财产管理，机关办公用品的管理，负责办理机关人事工作，负责机关离退休人员的管理和服务工作，积极做好人民群众来信来访工作，积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作，负责做好机关的日常事务工作。充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其常委会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作；

4.承担县委县政府安排的有关工作。

（二）苍溪县政协办公室2018年重点工作

1.召开县政协十届三次会议，会议期间安排委员视察全县重点工程建设。

2.组织第十届政协委员集中开展履职培训，专题学习中共十九大精神，培训提案、社情民意信息等履职知识。

3.组织开展推进供给侧结构性改革、实施乡村振兴发展战略专题性议政协商。

4.组织开展现代物流业发展、返乡创业助推脱贫攻坚、大中小微企业负担、社区矫正、安全生产、精神疾病防治、承办和参加省运会等课题调研视察，开展专题协商、对口协商、界别协商，提交提案，反映社情民意信息。

5.围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战开展民主监督，选择1至2个政府部门进行民主评议。

6.持续开展“我为脱贫攻坚做件事”活动，开展好“返乡创业”“万企帮万村”“民主党派服务社会”“远山结亲以购代捐”等系列活动和送文化、送技术、送医疗服务下乡等惠农活动。突出九龙山深度贫困地区结对帮扶和就业扶贫，做实“六个一”菜单，探索无能力发展产业贫困户的增收路径，确保同步奔康。

二、部门预算单位构成

苍溪县政协属于行政单位，是一级预算单位；无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县政协2018年收支总预算685.46万元。

（一）收入预算情况

县政协2018年收入预算685.46万元，其中：一般公共预算拨款收入685.46万元，占100%；。

（二）支出预算情况

县政协2018年支出预算685.46万元，其中：基本支出442.75万元，占64.59%；项目支出242.71万元，占35.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政协2018年财政拨款收支总预算685.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入685.46万元；支出包括：一般公共服务支出592.97万元、社会保障和就业支出51.45万元、医疗卫生与计划生育支出21.54万元、住房保障支出19.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政协2018年一般公共预算当年拨款685.46万元，比2017年预算数减少99.98万元。减少原因：一是2017年底有3位在职人员退休；二是2017年有政协换届会议、新委员培训等一次性项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出592.97万元，占86.51%；社会保障和就业支出51.45万元，占7.51%；医疗卫生与计划生育支出21.54万元，占3.14%；住房保障支出19.50万元，占2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为350.27万元，主要用于：政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为184.70万元，主要用于政协调研视察、委员活动视察、界别活动、政协常委会议、主席会会议支出、招商引资、政协文史资料编撰及印制、政协网建设维护、党建学习、委员能力提升、老干部活动等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2018年预算数为58.00万元，主要用于政协全委会会议支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为51.45万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为21.54万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19.5万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政协2018年一般公共预算基本支出442.75万元，其中：

人员经费387.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政协2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，县政协机关运行经费财政拨款预算为54.9万元，比2017年预算减少6.3万元，减少10.29%，主要是驾驶员费用核减。

（二）政府采购情况

2018年，县政协未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，县政协无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年县政协办无实行绩效目标管理的通用项目和专用项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指县政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政协事物（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关未单独设置项级科目的其他项目支出

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协机关用于缴纳基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证政协机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县政协预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障政协机关（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表

相关附件：

部门预算公开报表.xls