一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县委办公室作为县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委总揽全局、协调各方的中枢机构，承担着“参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方”的重要职责。主要包括：

1、负责县委日常工作的处理、县委领导公务活动的统筹安排、县委重大活动的组织协调；

2、负责县委文件、会议材料处理归档，县委领导的文秘服务工作，做好信息工作，开展调查研究，为县委领导科学决策建言献策；

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会等会议的会务工作；

4、承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作；

5、做好全县党政系统密码电文通讯和党政网运行等相关工作；

6、负责党群系统的联络协调工作和县委机关大院的日常管理；

7、负责归口管理县委目标管理督查室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委防邪办公室、县委机要局、县接待办公室、县委办信息中心。

（二）2018年重点工作

一是持之以恒抓好党的十九大精神学习贯彻工作。认真贯彻新发展理念，坚定用新思想武装头脑、指导实践，切实推动党的十九大精神落地生根。

二是持之以恒抓好中央、省委和市委各项决策部署落实。围绕乡村振兴、产业强县和区域协调发展等新部署新要求，综合运用现场督办、宣传推动等方式，凝聚各方力量积极投身脱贫攻坚、项目投资、产业发展主战场，全面推进市委“三个一、三个三”战略在苍溪落细落实。

三是持之以恒抓好服务全县中心大局各项工作。牢牢把握“四最一中枢”定位，发挥好牵头抓总作用，高效率统筹协调、高水平参谋服务、高质量督促落实、高标准强化保障。

二、部门预算单位构成

县委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位2个，其他事业单位1个。主要包括：县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局、县委办信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委办公室2018年收支总预算838.99万元。

（一）收入预算情况

县委办公室2018年收入预算838.99万元，其中：一般公共预算拨款收入838.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委办公室2018年支出预算838.99万元，其中：基本支出461.06万元，占55%；项目支出377.93万元，占45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2018年财政拨款收支总预算838.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入838.99万元；支出包括：一般公共服务支出746.65万元、社会保障和就业支出51.57万元、医疗卫生与计划生育支出20.70万元、住房保障支出20.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办公室2018年一般公共预算当年拨款838.99万元，比2017年预算数减少369.72万元。主要是专项经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出746.65万元，占89%；社会保障和就业支出51.57万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育支出20.70万元，占2.5%；住房保障支出20.07万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为368.72万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为319.94万元，主要用于：专题调研、办公楼维修维护、党政网运行维护等费用支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2018年预算数为58.00万元，主要用于：专项会议费用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为51.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为20.70万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为20.07万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2018年一般公共预算基本支出461.06万元，其中：

人员经费392.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费16.00万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位信息调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，县委办公室及下属二级预算单位机关运行经费财政拨款预算为368.72万元，比2017年预算减少48.73万元，主要是人员增减变动等。

（二）政府采购情况

2018年，县委办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年县委办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款838.99万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展专题调研、办公楼维修维护、党政网运行维护等未单独设置项级科目的专门性行政管理事务的项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指专项会议费用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
               预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
               预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

相关附件：