（一）基本职能及主要工作

实施职业高中学历教育，促进中等职业教育发展，开展职业高中学历教育及相关社会服务。

（二）苍溪职中2018年重点工作

一是以实施素质教育为核心，着力提升教育教学质量；二是以“四自”教育为抓手，培养学生良好的行为习惯；三是以校园文化建设和办学特色打造为突破口，推动学校又好又快发展；四是以抓实安全教育和管理为保障，构建平安校园；五是加强师资队伍建设，促进良好校风的形成，营造和谐校园、道德校园。

1.积极筹备省级示范中职学校、省级示范专业等创建工作。力争把现代农艺专业创建为省示范专业，把计算机专业创建成省特色专业。

2.积极开展“双创”（创新创业）活动，力争创建省级示范俱乐部。

3.开展文明校园、防震减灾工作创建活动，力争创建“四川省文明校园”、“国家防震减灾示范学校”。

4.狠抓教育教学管理，建立奖励机制，力争2018年高考本科突破30人大关。

5.狠抓教师队伍建设。加大资金投入积极组织教师参加全国、省、市培训，鼓励教师考取各类资格证书，建立业务精湛的教师队伍。

6.把政务中心与学校间的35亩土地打建成高标准农学专业的实习基地。加大资金投入对我校计算机教室全面进行升级改造。将阶梯教室二楼建设成学校录播室综合性教室，现已完成立项、设计、预算，正在进行财政投资评审，预计在2018年5月底投入使用。

7.加大校校合作、校企合作、产教融合力度。

8.加大基础设施建设、对学校的实训实习备进行全面改造，提高学生实习实作效果。

9.组织学生积极参加各类技能大赛并力争获得优异成绩。

10.大力开展精准扶贫和教育扶贫，通过学费减免、补助等形式对困难学生进行 帮扶。加大对帮扶村的投入力度，建成白山村“一会一社”即白山村渔业协会和白山村猕猴桃互助合作社，投入10余万元完成养殖基础建设，新增渔塘25个；建成以贫困户为主体的猕猴桃返乡创业园86亩；通过各种措施精心搭建贫困户奔小康的致富桥，使贫困户走上脱贫奔小康的快车道。

二、部门预算单位构成

四川省苍溪县职业高级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。2018年收支总预算2470.42万元。

（一）收入预算情况

苍溪职中2018年收入预算2470.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2315.42万元，占93.7%；事业收入155.00万元，占6.3%；

（二）支出预算情况

苍溪职中2018年支出预算2470.42万元，其中：基本支出2123.32万元，占85.95%；项目支出347.10万元，占14.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪职中2018年财政拨款收支总预算2315.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2315.42万元；支出包括：教育支出1770.71万元、社会保障和就业支出305.30万元、医疗卫生与计划生育支出117.29万元、住房保障支出122.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪职中2018年一般公共预算当年拨款2315.42万元，比2017年预算数增加663.67万元。主要原因是本年预算中人员变化较大，在去年基础上有多位教职工调入，人员经费预算比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1770.71万元，占76.47%；社会保障和就业支出305.30万元，占13.19%；医疗卫生与计划生育支出117.29万元，占5.07%；住房保障支出122.12万元，占5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2018年预算数为1770.71万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为305.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为117.29万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为122.12万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪职中2018年一般公共预算基本支出2123.32万元，其中：人员经费2123.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算未安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪职中2018年“三公”经费未安排预算。

八、政府性基金支出和国有资本经营预算支出未安排预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，四川省苍溪县职业高级中学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川省苍溪县职业高级中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年四川省苍溪县职业高级中学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2315.42万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表