一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位基本职能是：宣传贯彻《公路法》、《道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《公路法》、《道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。

（二）2018年重点工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。大力加强队伍建设，全面提高队伍素质，提升队伍形象。二是进一步完善各项制度，规范内部管理和行政执法行为。三是加强建控区的整治力度和路产路权维护管理工作，确保我县道路交通安全畅通。四是结合“三基三化”试点工作的开展，搞好基层站点建设，打好治理超限超载运输攻坚战。

二、部门预算单位构成

我所属参照公务员法管理的事业单位，共有在职人员19人，退休人员4人。其中行政编制10人，其他事业编制9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公路路政管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县公路路政管理所2018年收支总预算520.79万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公路路政管理所2018年收入预算520.79万元，其中：一般公共预算拨款收入520.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路路政管理所2018年支出预算520.79万元，其中：基本支出520.79万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路路政管理所2018年财政拨款收支总预算520.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入520.79万元；支出包括:社会保障和就业支出24.17万元、医疗卫生与计划生育支出8.83万元、交通运输支出478.38万元、住房保障支出9.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路路政管理所2018年一般公共预算当年拨款520.79万元，比2017年预算数增加32.58万元，主要是单位在职人员调标工资及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.17万元，占4.6%；医疗卫生与计划生育支出8.83万元，占1.6%；交通运输支出478.38万元，占92%；住房保障支出9.41万元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.苍溪县公路路政管理所交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2018年预算数为478.38万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为24.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.83万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为9.41万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路路政管理所2018年一般公共预算基本支出387.76万元，其中：

人员经费372.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路路政管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）特种专用技术用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要用于公路交通安全检查。

单位现有特种专用技术用车5辆。

2018年安排购买3辆特种专用技术用车（五十铃皮卡）54万元费。

2018年安排特种专用技术用车运行维护费5万元，用于5辆特种专用技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县公路路政管理所共有特种专用技术用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2018年苍溪县公路路政管理所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款119万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表