一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县供销合作社联合社职能简介

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委、政府有关供销社工作的方针政策；

2、负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理；研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新；

3、按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作；

4、研究供销社运行中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销社和农民群众的合法权益；

5、组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营；组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织；加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设；

6、围绕建立和完善农业社会化服务体系，培育农产品市场、规范农村网点建设，搞好农资科技服务；做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平提高；

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；指导全县供销社社有资产的管理；

8、完成县政府交办的其他工作任务。

（二）苍溪县供销合作社联合社2018年重点工作

一是完成脱贫攻坚工作任务。全面完成张山、上游的茨垭3个帮扶村脱贫攻坚工作任务，确保张山村2018年脱贫如期实现。

二是大力储备项目，全力招商引资。储备亿元项目3个以上，做好与总社、省社对接工作，全力招商引资建设苍溪猕猴桃交易中心。

三是建强建实、升级改造基层供销社。严格按照新型基层供销社标准，规范完善云峰供销合作社，开展“三帮两代”经营业务，确保运行有效；投资50万元改造升级龙山川明参加工厂，提升川明参加工能力，做大做强川明参产业，助农增收致富；按示范基层供销社的标准，规范完善其运作，确保为“三农”服务功能的提升。

四是做大做强社有企业。引资扩股，扩大业务经营，加强联合与合作，大力实施电商进农村工程，确保做好农产品进城、工业品下乡，引导农民现代消费，增强服务基层的能力。

五是实施好民生工程。规范完善废弃农膜回收体系建设工程，全力做好农用废弃物收集和处理，为“四好”新村建设和绿色农产品生产提供基础和保障。

六是奋力实现经济指标稳步增长。

（一）实现商品购进总值4.5亿元，商品销售总值5亿元，分别比上年增长4.7%和11.1%。

（二）帮助农民推销农产品2亿元，比上年增长11.1%。

（三）稳定供应化肥6万吨，实现组织供应化肥零增长，大力推广生物有机肥，生产生物有机肥1.5万吨，销售生物有机肥2.5万吨，供应农药1000吨、农膜290吨。

（四）规范完善农资农家店50个、农村社区综合服务社30个、庄稼医院30个、废旧回收点30个、农民专业合作社10个。

（五）改造升级农村电子商务服务站8个。

二、部门预算单位构成

苍溪县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，共有在职人员19人，退休人员33人，遗属供养人员1人。其中参照公务员管理14人，机关工勤人员5人，无下属二级预算单位事。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县供销合作社联合社机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。苍溪县供销合作社联合社2018年收支总预算260.44万元。

（一）收入预算情况

苍溪县供销合作社联合社2018年收入预算260.44万元，其中：一般公共预算拨款收入260.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县供销合作社联合社2018年支出预算260.44万元，其中：基本支出260.44万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算260.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入260.44万元。；支出包括：社会保障和就业支出25.93万元、医疗卫生与计划生育支出14.75万元、商业服务业等支出209.76万元、住房保障支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款260.44万元，比2017年预算数减少1.40万元，基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.93万元，占9.96%；医疗卫生与计划生育支出14.75万元，占5.66%；商业服务业等支出209.76万元，占80.54%；住房保障支出10万元，占3.84%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社商业服务等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为160.36万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费工会经费、其他交通费、其他商品和报服务支出。

2.社商业服务等支出(类)商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为49.39万元，主要用于：

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为25.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为14.75万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出211.05万元，其中：

人员经费196.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县供销合作社联合社无下属机关及参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县供销合作社联合社未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县供销合作社联合社无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县供销合作社联合社部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社商业服务等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社商业服务等支出(类)商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入苍溪县供销合作社联合社预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
              预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
              预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

相关附件：

部门预算公开报表.xls