一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县残疾人联合会职能简介

苍溪县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，系履行“代表、服务、管理”全县5.7万各类残疾人的群众团体，位于县城陵江镇东台街23号。

主要职能：

1、宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人为全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展县际与周边地区之间的交流与合作。

10、配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助。

11、承办县政府交办的其它事项。

（二）苍溪县残疾人联合会2018年重点工作

一是完善“量服”软硬件建设，扩大“量服”覆盖面，实现智慧量服手持终端全覆盖，提升“量服”工作水平和服务质量。

二是召开好我县第五次残疾人代表大会。

三是继续实施好重度残疾人护理补贴和贫困对象生活费补贴政策；加大贫困脑瘫、智障、孤独症、聋哑儿童的康复救助力度；做好残疾人就业（含居家灵活就业）、辅具适配及残疾人家庭无障碍改造等残疾人民生工程及项目。

四是组建好苍溪县备战省第九届残运会暨第四届特奥会运动队，实现我县残疾人体育工作新突破。

二、部门预算单位构成

我会属于财政一级预算单位，在职人员18 个，退休3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我会2018年收支总预算200.66万元。

（一）收入预算情况

我会2018年收入预算200.66万元，其中：一般公共预算拨款收入200.66万元，占100%。 

（二）支出预算情况

我会2018年支出预算200.66万元，其中：基本支出177.02元，占79%；项目支出23.65万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我会2018年财政拨款收支总预算200.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入200.66万元。支出包括：社会保障和就业支出181.06万元、医疗卫生与计划生育支出10.7万元、住房保障支出8.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我会2018年一般公共预算当年拨款200.66万元，比2017年预算数减少200万元。主要是因为残疾人事业经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出181.06万元，占90.23%；医疗卫生与计划生育支出10.7万元，占5.34%；住房保障支出8.9万元，占4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2018年预算数为138.86万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为22.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.7万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.9万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

我会2018年一般公共预算基本支出177万元，其中：

人员经费162.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我会2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三） 2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，我会未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指苍溪县民政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我会用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指我会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入苍溪县残疾人联合会预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表