一、基本职能及主要工作

（一）县文明办职能简介

 1.负责全县精神文明建设委员会的日常事务，全县社会主义精神文明建设工作规划的起草、论证和督促落实。负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

2.负责全县群众性精神创建活动（包括文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明安全小区创建及军警民共建）的组织、指导和管理。组织评选和推荐全国、全省、全市表彰的精神文明建设各类先进；组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人，报县文明委审议，县委、县政府表彰。

3.负责组织开展全县公民道德教育活动，推进全县践行社会主义核心价值观工作；开展未成年思想道德建设；指导、组织开展志愿服务活动。

4.负责调研、分析与反映全县精神文明建设的新情况、新问题；总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

（二）文明办2018年重点工作

一是加强教育，着力践行社会主义核心价值观；二是开展文明创建，着力提升公民文明素质和社会文明程度；三是加强未成年人思想道德建设，着力培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人；四是开展志愿服务，着力提高志愿者素质和推进志愿服务向纵深发展；五是加强农村精神文明建设，着力推动移风易俗，树立文明乡风；六是开展第五届省级文明城市创建。

二、部门预算单位构成

仅文明办一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文明办2018年收支总预算86.45万元。

（一）收入预算情况

文明办2018年收入预算86.45万元，其中：一般公共预算拨款收入86.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

文明办2017年支出预算86.45万元，其中：基本支出63.66万元，占73.64%；项目支出22.79万元，占26.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文明办2018年财政拨款收支总预算86.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入86.45万元；支出包括：一般公共服务支出72.07万元、社会保障和就业支出8.01万元、医疗卫生与计划生育支出3.28万元、住房保障支出3.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文明办2018年一般公共预算当年拨款86.45万元，比2017预算数增加12.16万元,主要原因:一是2017年5月通过人才引进增加1人;二是2017年一人晋级二人调档。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出72.07万元，占83.37%；社会保障和就业支出8.01万元，占9.27%；医疗卫生与计划生育支出3.28万元，占3.79%；住房保障支出3.09万元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为49.28万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为22.79万元，主要用于：单位文明创建工作、未成年人思想道德建设工作、学习先进模范系列活动工作、公民思想道德建设工作和志愿服务工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为3.28万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.09万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

文明办2018年一般公共预算基本支出63.66万元，其中：

人员经费58.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文明办2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算下降75%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。主要原因：2016年公车改革，上交国资局。

单位现有公务用车0辆，2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

文明办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，文明办未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，文明办无公务车车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年文明办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.79万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表