一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

我局承担的主要职责包括宏观经济管理、投资管理、项目资金争取、招投标管理、物价管理、深化改革、统筹城乡综合配套改革、节能减排、低碳发展等工作。

（二）2018年重点工作

一是实施项目投资提速工程。2018年投资任务实现在2017年目标任务基础上增长20%以上，力争到2020年项目投资突破200亿元。二是实施产业融合引领工程。建成50万亩红心猕猴桃基地，实现年产优质鲜果20万吨；建成中药材种植基地20万亩，实现产量16万吨。三是实施经济环境治理工程。进一步加强和规范全县国家投资工程建设项目管理，有效制止挂靠、违法分包、围标串标等违法违规行为。四是实施乡村振兴示范工程。新建幸福美丽新村39个、新村聚居点39个、新农村综合体1个、生态家园户1万户，建成省级“四好村”141个、市级“四好村”160个、县级“四好村”190个，力争幸福美丽新村覆盖面达75%以上。

二、部门预算单位构成

我局属一级预算单位，包括行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我局2018年收支总预算472.19万元。

（一）收入预算情况

我局2018年收入预算472.19万元，其中：一般公共预算拨款收入472.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

我局2018年支出预算472.19万元，其中：基本支出392.83万元，占83.19%；项目支出79.36万元，占16.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2018年财政拨款收支总预算472.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入472.19万元；支出包括：一般公共服务支出385.89万元、社会保障和就业支出48.44万元、医疗卫生与计划生育支出19.08万元、住房保障支出18.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2018年一般公共预算当年拨款472.19万元，比2017年预算数增加70.68万元。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出385.89万元，占81.72%；社会保障和就业支出48.44万元，占10.26%；医疗卫生与计划生育支出19.08万元，占4.04%；住房保障支出18.78万元，占3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为306.53万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为79.36万元，主要用于：项目规划编制论证及专项规划编制等工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为48.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为19.08万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为18.78万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2018年一般公共预算基本支出392.83万元，其中：

人员经费354.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我局机关运行经费财政拨款预算为38万元，比2017年预算增加5万元，增长15.2%。

（二）政府采购情况

2018年，我局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我局单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款472.19万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指我局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指我局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入我局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表