一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县医疗保险管理局职能简介

1.贯彻执行党和国家有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、生育保险的方针政策和法规；负责编制医疗保险基金的预决算，并组织实施和监督检查。

2.承担全县近5万名城镇职工和58万多名城乡居民的基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、生育保险的基金财务管理和收支结算工作。

3. 承担全县近5万名城镇职工和58万多名城乡居民的基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、生育保险的联网结算和对定点医疗机构、定点药店、定点诊所的审核报销工作。

4.承担全县城镇职工基本医疗保险特殊门诊、城乡居民基本医疗保险慢性病的审核报销工作以及负责全县城乡居民基本医疗保险门诊统筹费用的审核报销工作。

5. 承担全县近5万名城镇职工和58万多名城乡居民的基本医疗保险一类门诊特殊疾病和二类门诊特殊疾病治疗人员的申请受理、调查核实和审核备案存档等工作。

6.承担金保网络信息系统数据库的维护和权限申报、设置以及参保人员社会保障卡的日常维护和账户的查询等工作。

7.承担全县定点医药机构、异地住院、意外伤住院现场稽核、举报投诉查查等工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）苍溪县医疗保险管理局2018年重点工作

一是强化政策宣传力度，提升参保率，培养持卡就医习惯。二是进一步优化年度基金使用考核、结算操作方式方法，发挥引导主动控费，严格分级诊疗的杠杆作用。三是强化稽核，定期汇总人工网上审核、智能审核违规或疑似违规线索，适时内部信息畅通，并采取日常稽核和专项检查相结合的方式。四是聚力脱贫，协调落实好建卡贫困人口医疗保障政策，做好联系村的脱巩固提升工作。

二、部门预算单位构成

我局是苍溪县人力资源和社会保障局参照公务员法管理的二级单位，属于财政一级预算单位。。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县医疗保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3215.46万元；支出包括：社会保障和就业支出193.77万元、医疗卫生与计划生育支出3010.65万元、住房保障支出11.04万元。苍溪县医疗保险管理局2018年收支总预算3215.46万元。

（一）收入预算情况

苍溪县医疗保险管理局2018年收入预算3215.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3215.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县医疗保险管理局2018年支出预算3215.46万元，其中：基本支出215.20万元，占7%；项目支出3000.26万元，占93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县医疗保险管理局2018年财政拨款收支总预算3215.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3215.46万元；支出包括：社会保障和就业支出193.77万元、医疗卫生与计划生育支出3010.65万元、住房保障支出11.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县医疗保险管理局2018年一般公共预算当年拨款3215.46万元，比2017年预算数增加3064.31万元。主要是2017年县合管中心合并到县医保局且城乡居民基本医疗保险各级财政补助增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出193.77万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出3021.69万元，占94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年预算数为165.73万元，主要用于：单位常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018年预算数为44.31万元，主要用于：单位参保及医疗报费政策宣传资料印刷、医保基金管理、医保基金报账宣传、医保档案管理等支出项目。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为10.35万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:2018年预算数为2909万元，主要用于：对参加城乡居民医疗保险基金的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2018年预算数为47万元，主要用于：1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作干部的医疗补助。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为11.04万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县医疗保险管理局2018年一般公共预算基本支出215.15万元，其中：

人员经费198.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县医疗保险管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算增长50%，主要为县合管中心合并到县医保局增加。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县医疗保险管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县医疗保险管理局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为165.73万元，比2017年预算增加81.21万元，增长49%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县医疗保险管理局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县医疗保险管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县医疗保险管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2984万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指苍溪县医疗保险管理局参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县医疗保险管理局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入苍溪县医疗保险管理局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表