一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县国土资源局职能简介

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，承担规范国土资源管理秩序的责任，优化配置国土资源的责任，规范国土资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任，承担规范国土资源市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理，负责地质勘查行为和矿产资源储量管理，承担地质环境保护责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（二）苍溪县国土资源局2018年重点工作

一是耕地保护。二是国土执法巡查。三是实施土地综合整治项目。四是地质灾害防治。五是各类用地保障。六是矿产资源管理。

二、部门预算单位构成

苍溪县国土资源局下属2个事业单位、1个参照公务员法管理的事业单位和10个乡镇国土管理所，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：苍溪县房屋征收拆迁办公室、苍溪县不动产登记中心、苍溪县国土资源执法监察大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。苍溪县国土资源局2018年收支总预算1362.86万元。

（一）收入预算情况

苍溪县国土资源局2018年收入预算1362.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1362.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县国土资源局2018年支出预算1362.86万元，其中：基本支出1166.13万元，占85.56%；项目支出196.73万元，占14.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县国土资源局2018年财政拨款收支总预算1362.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1362.86万元；支出包括：社会保障和就业支出145.82万元、医疗卫生与计划生育支出54.46万元、国土海洋气象等支出1105.43万元、住房保障支出57.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款1362.86万元，比2017年预算数减少16.96万元。主要是项目预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出145.82万元，占10.70%；医疗卫生与计划生育支出54.46万元，占4.00%；国土海洋气象等支出1105.43万元，占81.11%；住房保障支出57.15万元，占4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为489.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为419.46万元，主要用于：国土所及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为196.73万元，主要用于：卫片执法维护管理、 土地管理及行政执法、 城乡建设用地增减挂钩、 地质灾害防治监测管理、 基本农田保护等项目工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为145.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为29.39万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为25.07万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为57.15万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县国土资源局2018年一般公共预算基本支出1136.13万元，其中：

人员经费1056.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费）0元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县国土资源局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县国土资源局下属局机关及国土执法监察大队等1家参照公务员法管理的事业单位，地环站、收储中心2家事业单位，10个乡镇国土所的机关运行经费财政拨款预算为106.3万元，比2017年预算减少8.1万元，减少7.08%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县国土资源局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县国土资源局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1382.86万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指苍溪县国土资源局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指苍溪县国土资源局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县国土资源局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县国土资源局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我局事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入苍溪县国土资源局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表