一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县扶贫开发和移民工作局职能简介

1、 贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

3、拟定扶贫项目年度实施计划，组织评审规划实施的项目方案并报县人民政府审批，指导督促项目实施，开展项目验收并组织审计。

4、承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫开发、移民资金和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5、负责扶贫开发和移民安置和移民后期扶持政策研究及信息工作的，指导精准识别贫困村、贫困户，建立信息系统并动态管理，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

6、编制大中型水利水电工程库区发展规划，制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估；承担全县水电项目的谋划、争取、协调服务工作。

7、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8、负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

9、承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承担县扶贫开发和移民工作领导小组及办公室的具体工作，指导县革命老区建设促进会和县扶贫开发协会工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年重点工作

一是大力推进脱贫攻坚，二是加强项目实施管理，三是加强信息统计工作，四是强化工程移民工作，五是加强移民后扶工作，六是提升社会扶贫实效，七是强化机关内部管理，八是做好信访维稳工作，九是进一步加强党的建设，十是狠抓党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

苍溪县扶贫开发和移民工作局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县扶贫开发和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年收支总预算493.10万元。

（一）收入预算情况

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年收入预算493.10万元，其中：一般公共预算拨款收入493.10万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年支出预算493.10万元，其中：基本支出367.71万元，占74.57%；项目支出125.39万元，占25.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年财政拨款收支总预算493.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入493.10万元；支出包括：社会保障和就业支出46.25万元、医疗卫生与计划生育支出17.00万元、农林水支出411.87万元、住房保障支出17.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年一般公共预算当年拨款493.10万元，比2017年预算数增加86.63万元。主要是在编人员以及脱贫攻坚评估督导组人员增加，以致预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出46.25万元，占9.38%；医疗卫生与计划生育支出17.00万元，占3.45%；农林水支出411.87万元，占83.53%；住房保障支出17.98万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为46.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为17.00万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2018年预算数为286.48万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为125.39万元，主要用于部门（包括苍溪县老区建设促进会）开展脱贫攻坚、农村扶贫互助社管理、扶贫小额信贷以及革命老区建设等工作。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年一般公共预算基本支出367.71万元，其中：

人员经费333.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10. 00万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革后，部门不再保留公务车辆。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县扶贫开发和移民工作局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县扶贫开发和移民工作局机关运行经费财政拨款预算为34.60万元，比2017年预算增加12.60万元，增长57.27%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县扶贫开发和移民工作局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县扶贫开发和移民工作局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县扶贫开发和移民工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125.39万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指部门开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入苍溪县扶贫开发和移民工作局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表