一、基本职能及主要工作

（一）苍溪·梨文化博览园管理办公室主要职能。

1.负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

2.围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议。

3.引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种；保护苍溪梨资源、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

（二）苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年重点工作

一是积极举办旅游营销主题活动及举办第十四届苍溪梨花节；二是不断完善基础设施；三是不断规范景区管理；四是不断提升经济效益；五是不断加强基层组织建设；六是我们将持续巩固创建成果，不断改善内部环境，全面优化服务水平，加快推进农业旅游事业，实现经济效益与社会效益双赢目标。 

二、部门预算单位构成

苍溪·梨文化博览园管理办公室属一级预算事业单位，无下属单位。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪·梨文化博览园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。梨博园2018年收支总预算83.25万元。

（一）收入预算情况

苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年收入预算83.25万元，一般公共预算拨款收入83.25万元。 

（二）支出预算情况

苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年支出预算83.25万元，其中：基本支出44.45万元，占53%；项目支出38.8万元，占47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年财政拨款收支总预算83.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入83.25万元；支出包括：社会保障和就业支出4.93万元、医疗卫生与计划生育支出1.85万元、农林水支出74.49万元、住房保障支出1.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年一般公共预算当年拨款83.25万元，比2017年预算数增加3.41万元。主要是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪·梨文化博览园管理办公室社会保障和就业支出4.93万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占2%；农林水支出74.49万元，占90%；住房保障支出1.98万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

按单位支出功能科目逐项说明，例如：

 1.一般公共服务（类）农林水（款）事业运行（项）:2018年预算数为35.69万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他农林水（款）事业运行（（项）:2018年预算数为38.8万元，主要用于：部门（单位）其他人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.85万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为1.98万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年一般公共预算基本支出44.45万元，其中：人员经费41.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.2万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪·梨文化博览园管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费1万元，主要用于单位职工外出公干租车。

八、政府性基金预算支出情况说明

梨博园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行安排情况
    2018年，苍溪·梨文化博览园管理办公室运行经费3.2万元。其中办公费0.3万元，印刷费0.2万元，电费0.2万元，差旅费0.3万元，公务接待费1万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费1万元。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪·梨文化博览园管理办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，梨博园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪·梨文化博览园管理办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.25万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表