一、基本职能及主要工作

（一）四川苍溪经济开发区管理委员会职能简介

1.编制、批报、实施经开区的经济规划、用地总体规划、控制性详细规划。

2.贯彻执行国家天然气有关法规和政策，负责全县石油天然气管道保护、天然气勘探开发协调服务工作。

3.组织实施区内招商引资工作，负责项目入园审核和入园企业服务工作。

4.负责区内涉及的征地、拆迁、安置和区内基础设施建设工作。

（二）四川苍溪经济开发区管理委员会2018年重点工作

一是完成脱贫攻坚任务。以陵江镇许寺村为重点，加快自来水建设，大力发展核桃产业，实施道路硬化和水利建设项目。巩固提升云峰镇莲花村、青盐村脱贫成果。二是加快项目推进。重点围绕眼镜产业园、九龙山天然气净化厂、温氏饲料等，主动协调解决建设中的困难，尽早实现项目投产上规；做好苍溪吉通、医药中间体等公司达产工作，实现新的经济增长点；加大眼镜、制鞋等企业培育；保障果王、欣鸿宇、七星、漓山粮油等全负荷生产，满足市场供给；加大产品宣传，突出“苍溪造”特色，扩大销售，实现产售两旺。三是提升园区承载能力。重点围绕紫云工业园二期PPP项目，加快推进场平工程建设和基础设施建设。加快完成温氏饲料场平工程；加快启动苍溪县中小企业孵化园和轻工产业园建设，为承接制鞋等产业提供保障。

二、部门预算单位构成

四川苍溪经济开发区管理委员会下属事业单位1个,四川苍溪经济开发区信息服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川苍溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。四川苍溪经济开发区管理委员会2018年收支总预算319.12万元。

（一）收入预算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年收入预算319.12万元，其中：一般公共预算拨款收入319.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年支出预算319.12万元，其中：基本支出262.81万元，占82.35%；项目支出56.31万元，占17.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年财政拨款收支总预算319.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入319.12万元；支出包括：社会保障和就业支出32.26万元、医疗卫生与计划生育支出11.83万元、城乡社区支出262.41万元、住房保障支出12.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款8万元，比2017年预算数无增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.26万元，占10.11%；医疗卫生与计划生育支出11.83万元，占3.71%；城乡社区支出262.41万元，占82.22%；住房保障支出12.62万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为262.41万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为56.31万元，主要用于：招商引资及宣传工作经费、征地拆迁工作经费、天然气开发协调工作经费等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为32.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为11.83万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为12.62万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出254.81万元，其中：

人员经费236.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，四川苍溪经济开发区管理委员会下属四川苍溪经济开发区信息中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算无增减变化。

（二）政府采购情况

2018年，四川苍溪经济开发区管理委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川苍溪经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年四川苍溪经济开发区管理委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款319.12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指四川苍溪经济开发区管理委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指四川苍溪经济开发区管理委员会机关用于开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指四川苍溪经济开发区管理委员会机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入四川苍溪经济开发区管理委员会预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表