一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。         

2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2018年重点工作

1、组织建设工作。全面深化基层工会组织标准化建设，建成基层工会实名制信息化管理平台并联网运行，建设示范基层工会组织5个、职工书屋示范点2家。

2、劳模典型选树宣传工作。评选表彰十佳“苍溪工匠”等各类先进典型50名；组织劳模体检1批、劳模疗休养2批、劳模及先进工作者事迹报告会2场、编印《梨乡劳模风采》（第二集)。

3、劳动竞赛工作。举行职工劳动技能竞赛48场，特别是重点行业、重点工地、现代农业园区劳动竞赛活动。

 4、素质提升工作。组织开展学习党的十九大知识竞赛1次；开展职工志愿服务5次；建设农民工文件驿站2家。

 5、文化体育工作。开展重点乡镇、重点工地、重点社区送文艺演出5场；开展体育竞技活动3场；举办庆“五一”职工文艺演出、“十一”职工演讲比赛等活动。

6、法律维权工作。开展送法“七进”宣讲活动20场，建设重点项目工地农民工维权流动服务站10个、城际联动维权服务站2个。

7、工资集体协商工作。开展全县企业工资集体协商集中要约行动1次，建立行业性、区域性工资集体协商示范点5个，全县工资专项集体合同建制率稳定在建会企业的95%以上。

8、扶贫解困工作。深化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”“四季送”品牌活动，惠及困难会员4000人；探索工会普惠服务，惠及会员10000人，增加工会凝聚力、向心力。

9、职工之家”建设工作。基层工会组织普遍开展“十个一”活动，即召开一次职工大会或职工代表大会;召开一次会员或会员代表大会；开展一次“会员评家”活动；开展一次健康知识讲座；提一条合理化建议；开展一次技能大赛；开展一次志愿服务；开展一次文体活动；开展一次女工关爱活动；联系帮扶一名困难职工。

10、工会干部培训工作。继续开展梨乡工会干部大讲堂10场，组织工会干部培训班赴外地开展培训学习。

二、部门预算单位构成

苍溪县总工会下属事业单位1个：苍溪县工人文化宫

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出支出。苍溪县总工会2018年收支总预算617.19万元。

（一）收入预算情况

苍溪县总会工会2018年收入预算617.19万元，其中：一般公共预算拨款收入617.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县总工会2018年支出预算617.19万元，其中：基本支出94.49万元，占15.3%；项目支出522.7万元，占84.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县总工会2018年财政拨款收支总预算617.19万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出596.55万元、社会保障和就业支出11.32万元、医疗卫生与计划生育支出4.96万元、住房保障支出4.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款617.19万元，比2017年预算数增加53.45万元。主要是调标后人员工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出596.55万元，占96.66%；社会保障和就业支出11.32万元，占1.83%；医疗卫生与计划生育支出4.96万元，占0.8%；住房保障支出4.36万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2018年一般公共预算基本支出617.19万元，其中：人员经费94.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出522.7万元，主要包括：工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，主要是公务接待费10万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算减少100%。主要原因是公文用车纳入机关事业管理局统一管理。

因无公务用车2018年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2018年，苍溪县总工会机关运行经费未预算

（二）政府采购情况 

2018年，苍溪县总工会未安排政府采购预算。 

（三）国有资产占有使用情况 

工会资产部属于国有资产，故2018年未安排预算

（四）绩效目标设置情况 

2018年苍溪县总工会项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款617.19万元。 

九、名词解释 

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指苍溪县农村公路规划建设管理中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算