一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县元坝镇张王小学校职能简介

1.实施小学教育，促进基础教育发展。

2.全面推进素质教育，促进教育公平。

（二）苍溪县元坝镇张王小学校2018年重点工作

一是全面贯彻党和国家教育方针，以人为本，实施素质教育，提升办学效益，办好让人民满意的教育。

二是加强教育教学常规过程管理，在教学效果上再上新台阶，再创新佳绩。

三是继续完善学校校园文化建设，打造国画特色教学示范校，改善学校办学环境。

二、部门预算单位构成

苍溪县元坝镇张王小学校属一级预算单位，在编在岗职工22人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，张王小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269.46万元；支出包括：教育支出210.79万元、社会保障和就业支出31.53万元、医疗卫生与计划生育支出14.53万元、住房保障支出12.61万元。2018年收支总预算269.46万元。

（一）收入预算情况

张王小学2018年收入预算269.46万元，其中：一般公共预算拨款收入269.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

张王小学2018年支出预算269.46万元，其中：基本支出269.46万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

张王小学2018年财政拨款收支总预算269.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入269.46万元；支出包括：教育支出210.79万元、社会保障和就业支出31.53万元、医疗卫生与计划生育支出14.53万元、住房保障支出12.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

张王小学2018年一般公共预算当年拨款269.46万元，比2017年预算数增加了6.32万元。主要是工资正常晋升后增加了人员经费，公用经费也在2017年的基础上有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出210.79万元，占支出总额78.2%；社会保障和就业支出31.53万元，占支出总额11.7%；医疗卫生与计划生育支出14.53万元，占支出总额5.4%；住房保障支出12.61万元，占支出总额4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

张王小学2018年一般公共预算基本支出269.46万元，其中：人员经费233.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出19.99万元，主要是2017年预算调整的金额，主要支教职工正常晋升工资薪级费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

张王小学2018年一般公共预算基本支出249.47万元，其中：人员经费233.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张王小学2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

张王小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，张王小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，张王小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县元坝镇张王小学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，按义务教育均衡发展标准添置实验器材，购置图书；加强对教师的培训，培训率达到84.8%，青年教师培训率达100%；全面排查和维修维护学校校舍；按月足额发放相关人员工资、津补贴，按时交纳各项社会保险；保障正常办公及教学秩序。涉及一般公共预算当年拨款269万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：指我单位单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入张王小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

         表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

         表4-1.部门预算基本支出表

         表4-2.部门预算项目支出表

         表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表5.政府性基金支出预算表

         表6.国有资本经营预算支出预算表