一、基本职能及主要工作

（一）基本职能  

苍溪县交通运输局是县人民政府序列的正科级行政机关，下设办公室、规划建设股、运输管理股、安全监督股、财务股、党委办等6个内设机构。主要职责为：全县交通运输规划，交通工程建设，公路养护，路政管理，道路、水路交通运输行政执法，交通应急管理，水上交通安全监管等。

（二）2018年重点工作

2018年，我局将深入贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会精神和市委“三个一、三个三”兴广战略，依托乡村振兴战略，超前谋划工作，继续实行项目专班推进，主动作为，为交通强国打下坚实基础。规划32个项目，总投资115亿元；完成固定资产投资8.7亿元，争取项目资金2.5亿元，新储备项目11个。县定十件大事26个项目中交通项目5个，其他35个重点项目中交通项目5个。

1.续建项目6个，总投资18亿元，计划完成投资3.5亿元。广元港苍溪港区张家坝作业区一期工程完成前沿框架高程500米，回填50万方；苍溪县韩家山隧道-肖家坝大桥工程完成隧道开挖500米，桥梁下部结构施工；苍溪县黄得线文昌镇至跃进垭公路完成路基35公里；苍溪县喻家嘴至太阳湾-龙王镇至新观公路改建工程、苍溪县漓江-土鲤大桥、苍溪县客运综合枢纽站完成主体工程。

2.新建项目15个，总投资81亿元，计划完成投资5.3亿元。其中道路建设主要包括新建省道411苍溪至旺苍公路苍溪段建设工程、张家坝作业区至涧溪口（阆中界）沿江旅游公路、苍溪县云台山旅游公路建设项目、苍溪县黄猫垭三溪口红色文化生态旅游区交通建设项目等7个项目；新建苍溪县王渡场渡改公路桥等7个桥梁建设项目；新建苍溪县机养中心1个。

3.新储备苍溪县白沙河渡改公路桥（东溪二桥）、苍溪县白溪河大桥等11个项目，总投资16亿元。

（三）部门预算单位构成  

苍溪县交通运输局下辖事业单位6个，分别是：县公路养护一段、县公路养护二段、县公路运输管理所、县公路路政管理所、县地方海事处、县农村公路规划建设管理中心。代管广元市驻苍单位2个，分别是：广元市航务局苍溪航道段、四川广运集团苍溪有限公司。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年收支总预算398.4386万元。

（一）收入预算情况

苍溪县交通运输局2018年收入预算398.4386万元，其中：一般公共预算拨款收入398.4386万元，占100%；

（二）支出预算情况

苍溪县交通运输局2018年支出预算398.4386万元，其中：基本支出317.6361万元，占79.7%；项目支出80.8025万元，占20.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县交通运输局2018年财政拨款收支总预算398.4386万元。收入包括：一般公共预算拨款收入398.4386万元，支出包括：社会保障和就业支出46.6007万元、医疗卫生与计划生育支出14.417万元、交通运输支出322.6751万元、住房保障支出14.7458万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款398.4386万元，比2017年预算数减少2642.1114万元。主要是基本建设类项目未纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪县交通运输局社会保障和就业支出46.6007万元，占11.6%；医疗卫生与计划生育支出14.417万元，占3.6%；交通运输支出322.6751万元，占81.1%；住房保障支出14.7458万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.苍溪县交通运输局交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）： 2018年预算数为241.8726万元；苍溪县交通运输局交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）： 2018年预算数为80.8025万元。主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为38.5474万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为8.0533万元。主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为14.417万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为14.7458万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县交通运输局2018年一般公共预算基本支出322.6751万元，其中：

人员经费236.6751万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）2018年未安排公务用车购置及运行维护费用。

八、机关运行经费安排情况说明

县交通运输局2018年安排机关运行经费86万元，其中办公费14.68万元，印刷费9万元，水费2.1万元，电费4万元，邮电费3万元，物业管理费2.5万元，差旅费28.67万元，维修（护）费2.8万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费8万，其他商品和服务支出5.25万。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县交通运输局未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县交通运输局单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县交通运输局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款398.4386万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县交通运输局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表