一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县漓江镇土鲤中心小学校职能简介

实施义务教育小学学历教育，促进基础教育发展以及小学学历教育相关社会服务。

（二）苍溪县漓江镇土鲤中心小学校2018年重点工作

实施义务教育小学学历教育，促进基础教育发展。做好教师的培训工作，对学校的设备设施进行日常维护，落实好对家庭困难学生的资助工作。

二、部门预算单位构成

本校属一级预算单位。单位基本性质预算事业单位。学校现有7个教学班，在编事业人员20人，退休3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入249.92万元；支出包括教育支出200.87万元、社会保障和就业支出26.31万元、医疗卫生与计划生育支出11.62万元、住房保障支出11.12万元。2018年收支总预算249.92万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算249.92万元，其中一般公共预算拨款收入249.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算249.92万元，其中：基本支出249.92万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算249.92万元。收入包括一般公共预算拨款收入249.92万元；支出包括教育支出200.87万元、社会保障和就业支出26.31万元、医疗卫生与计划生育支出11.62万元、住房保障支出11.12万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年款249.92万元，比2017年预算数增加8.52万元。主要是学生人数和教师人数都有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出200.87万元，占80.37%；社会保障和就业支出26.31万元，占10.52%;医疗卫生与计划生育支出11.62万元,占4.65%；住房保障支出11.12万元占4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出205类02款02项：2018年预算数为200.87万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为26.31万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2018年预算数为11.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为11.12万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出249.92万元，其中：人员经费210.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.79万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算

（二）公务接待费与2017年预算持平

2018年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

土鲤小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，土鲤小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，土鲤小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

土鲤小学2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入土鲤小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

         表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

         表4-1.部门预算基本支出表

         表4-2.部门预算项目支出表

         表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表5.政府性基金支出预算表

         表6.国有资本经营预算支出预算表