一、基本职能及主要工作

（一）月山乡小学校职能简介

1.实施小学学历教育。

2.促进基础教育发展。

3.小学学历教育（相关社会服务）。

（二）月山乡小学校2018年重点工作

一是2018年教育工作跃上一个新台阶。

二是完成校门及附属项目。

三是学校环境美化、净化。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。本单位2018年收支总预算354.20万元。

（一）收入预算情况

本单位2018年收入预算354.20万元，其中：一般公共预算拨款收入354.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2018年支出预算354.20万元，其中：基本支出354.2万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2018年财政拨款收支总预算354.20万元。收入包括一般公共预算拨款收入354.20万元。支出包括教育支出282.11万元、社会保障和就业支出39.24万元、医疗卫生与计划生育支出17.16万元、住房保障支出15.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2018年一般公共预算当年拨款354.20万元，比2017年预算数增加4.2万元。主要是2018年预算与2017年预算人员变动差异所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出282.11万元，占80%；社会保障和就业支出39.24万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出17.16万元，占4.8%；住房保障支出15.69万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出205类02款02项：2018年预算数为282.11万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为39.24万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2018年预算数为17.16万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为15.69万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出354.20万元.其中：人员经费317.67万元，主要包括基本工资109.36万元、津贴补贴17.30万元、其他社会保险缴费22.68万元、绩效工资84.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、住房公积金15.69万元、其他对个人和家庭的补助支出29.27万元。

公用经费36.53万元，主要包括办公费5.43万元、印刷费2.5万元、电费3万元、水费3.5万元、邮电费0.5万元,物业管理费0.6万元、差旅费4.5万元、维修费3.5万元、培训费3.5万元、接待费1.5万元、专用材料费1.5万元、劳务费2.0万元、工会经费2.0万元、其他商品服务支出2.5万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017持平，2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费0万元，主要是我单位未安排公务用车及运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

月山小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

未安排政府采购

（二）机关运行经费

2018年，月山小学未安排此费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，月山小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年月山小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.78万元。  

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入苍溪县月山乡烟峰小学校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

        表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

        表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

        表4-1.部门预算基本支出表

        表4-2.部门预算项目支出表

        表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表5.政府性基金支出预算表

              表6.国有资本经营预算支出预算表