一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、实施小学（初中）学历教育。

2、小学（初中）学历教育（相关社会服务）。

（二）2018年重点工作

一是坚持立德树人，切实提升学生综合素质。二是以诊断与改进制度为抓手，稳步提升教育教学质量。三是创新工作模式，提升人才培养工作的服务能力。四是提升教师师能力，加强教师队伍建设。五是岗位绩效考核。六是招生工作（学年工作）。

二、部门预算单位构成

苍溪县河地乡小学校属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算431.26万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算431.26万元，其中：一般公共预算拨款收入431.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算431.26万元，其中：基本支出397.14万元，占92.09%；项目支出34.12万元，占7.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算431.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入431.26万元；支出包括：教育支出343.23万元、社会保障和就业支出46.55万元、医疗卫生与计划生育支出22.45万元、住房保障支出19.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款431.26万元，比2017年预算数增加减少65.53万元。主要是退休人员多，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出343.23万元，占79.59%；社会保障和就业支出46.55万元，占10.79%；医疗卫生与计划生育支出22.45万元，占5.21%；住房保障支出19.03万元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为309.10万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:2018年预算数为34.13万元，主要用于：2017年预算调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为46.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为22.45万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19.03万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出397.14万元，其中：

人员经费358.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2018年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年，我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，预期实现的效益为（产出指标：年度内师资力量达到40人；年度计划招收新生小学90人、初中50人，在校学生达到550人；校园建设及设备投入达到20万元；学校的教育教学秩序良好，学习氛围浓厚，学生行为习惯养成教育形成品牌，文化建设深受好评,力争质量考核获县二等奖；2018年分春秋两季按时完成小学、初中教学任务，顺利完成年度内所有目标；全年预算金额431.26万元，全部用于保障学校教育教学支出。效益指标：完成小学、初中学历教育，学校收支平衡；深入推进教学改革，用心打造智慧课堂，倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧，打造骨干教师；学校绿化覆盖率达到20%，利用既有的桂花树，培植有乔木、灌木、花台相结合的复层结构绿地，优化、美化校园生态环境。满意度指标：社会满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达到95%以上。）涉及一般公共预算当年拨款431.26万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表
       表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表
      表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表