一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县白桥镇初级中学校职能简介

1.全面贯彻党的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

2.教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的中学生。

（二）苍溪县白桥镇初级中学校2018年重点工作

一是努力提高初中教育教学质量，使学生、家长、社会满意。   二是认真做好教育均衡发展工作。三是加强专任教师培训工作，进一步提高教师业务能力。四是加强校园安全和食品卫生安全工作，确保安全稳定。五是继续做好学生资助和营养改善计划工作，配合政府做好精准扶贫工作。

二、部门预算单位构成

白桥中学属一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白桥中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。白桥中学2018年收支总预算365.66万元。

（一）收入预算情况

白桥中学2018年收入预算365.66万元，其中：一般公共预算拨款收入365.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

白桥中学2018年支出预算365.66万元，其中：基本支出333.20万元，占91.12%；项目支出32.47万元，占8.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白桥中学2018年财政拨款收支总预算365.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入365.66万元；支出包括：教育支出290.68万元、社会保障和就业支出42.24万元、医疗卫生与计划生育支出15.84万元、住房保障支出16.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白桥中学2018年一般公共预算当年拨款365.66万元，比2017年预算数减少4.91万元。主要是人员调出和退休导致工资福利费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出290.68万元，占79.49%；社会保障和就业支出42.24万元，占11.55%；医疗卫生与计划生育支出15.84万元，占4.33%；住房保障支出16.90万元，占4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款收入365.66万元；主要支出包括：

1、教育支出290.68万元，其中包括工资福利支出230.72万元，商品和服务支出27.40万元，对个人和家庭各项补助攻击32.56万元。

2、社会保障和就业支出42.24万元，主要用于缴纳教职工社会养老保险等费用。

3、医疗卫生与计划生育支出15.84万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4、住房保障支出16.90万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白桥中学2018年一般公共预算基本支出365.66万元，其中：

人员经费365.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

项目支出32.47万元，用于2017年预算调整。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白桥中学2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算增长100%。2018年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）学校无公务用车，购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

白桥中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，白桥中学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，白桥中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年白桥中学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务：指开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入白桥初中预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表（国资局填列）