一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）2018年重点工作

一是狠抓师德师风建设，提高教师的素质。二是强化教学常规管理，提高教学质量。三是继续做好精准扶贫工作，帮扶落到实处。四是积极组织教师学生参加社会实践活动。五是完善学校硬件设施建设，软件资料的归类整理。

二、部门预算单位构成

苍溪县三川初级中学校属一级预算事业单位，无下属单位。现有7个教学班，在编事业人员44人，退休老师28人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三川初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县三川初级中学校2018年收支总预算641.8003万元。

（一）收入预算情况

苍溪县三川初级中学校2018年收入预算641.8003万元。

其中：一般公共预算拨款收入641.8003万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县三川初级中学校2018年支出预算641.8003万元，其中：基本支出641.8003万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县三川初级中学校2018年财政拨款收支总预算641.8003万元。收入包括：一般公共预算拨款收入641.8003万元；支出包括：教育支出503.066万元、社会保障和就业支出77.0979万元、医疗卫生与计划生育支出30.7972万元、住房保障支出30.8392万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县三川初级中学校2018年一般公共预算当年拨款641.8003万元，比2017年预算数增加39.51万元。主要是2016年工资调标、2017年薪级调整以及教职工五险一金的缴费额度增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出503.066万元，占78.38%；社会保障和就业支出77.0979万元，占12.01%；医疗卫生与计划生育支出30.7972万元，占4.79%；住房保障支出30.8392万元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年预算数为503.066万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018年预算数为59.9384万元，主要用于2017年预算调整经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为77.0979万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为30.7972万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为30.8392万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县三川初级中学校2018年一般公共预算基本支出581.8619万元，其中：人员经费558.2619万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县三川初级中学校2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费预算1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县三川初级中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县三川初级中学校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县三川初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县三川初级中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校开展正常的教育教学活动，用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指学校开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入2018年预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表