一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县八庙镇小学校职能简介

我校属于农村九年制一贯学校，现有在职教职工35人，退休人员46人，在校学生410人。学校占地8800平方米，校舍面积2800平方米。

（二）苍溪县八庙镇小学校2018年重点工作

一是注重德育教育的实效性，潜伏学生社会主义核心价值观，形成特色教育。

二是以教研科研未先导，促进教育科研工作在教学中的不断抗战，为提高教学质量提供有力的支撑。

三是以校园安全为根本，开展各类安全教育活动，杜绝各类安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

苍溪县八庙镇小学校属于一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县八庙镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县八庙镇小学校2018年收支总预算451.99万元。

（一）收入预算情况

苍溪县八庙镇小学校2018年收入预算451.99万元，其中：一般公共预算拨款收入451.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县八庙镇小学校2018年支出预算451.99万元，其中：基本支出451.99万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县八庙镇小学校2018年财政拨款收支总预算451.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入451.99万元；支出包括：教育支出357.91万元、社会保障和就业支出50.40万元、医疗卫生与计划生育支出23.33万元、住房保障支出20.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县八庙镇小学校2018年一般公共预算当年拨款451.99万元，比2017年预算数减少2万元，主要是退休1位教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出451.99万元，占100%；教育支出357.91万元，占79.18%；社会保障和就业支出50.40万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出23.33万元，占5.16%，住房保障支出20.35万元，占4.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县八庙镇小学校2018年一般公共预算基本支出451.99万元，其中：人员经费382.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。因为预算公用仅费时，预算报表未细分项目，所以明细表中全部填在第一个项目办公费中。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县八庙镇小学校2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费比2017年预算增加，2018年公务接待费为1.5万元。        

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是，两年的预算都为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县八庙镇小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，八庙小学运行经费财政拨款预算为451.99万元，比2017年预算减少2万元，减少4.40%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，八庙小学无公车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县八庙镇小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，预期实现的效益为（产出指标：年度内师资力量达到35人，年度计划招收新生40人，在校学生达到410人，校园建设及设备投入达30万元；学校的教育教学秩序良好，学生行为习惯养成教育已成品牌，文化建设深受好评,力争质量考核获县一等奖；2018年分春秋两季按时完成小学教学任务，顺利完成年度内所有目标；全年预算金额451.99万元，全部用于保障九年义务教育教学；效益指标：完成小学学历教育，学校收支平衡；深入推进教学改革，用心打造智慧课堂，倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧，打造骨干教师；学校绿化覆盖率达到21%，有乔木、灌木、草坪、花台相结合的复层结构绿地，优化、美化校园生态环境；满意度指标：社会满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达到95%以上。）涉及一般公共预算当年拨款451.99万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业机关离休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入苍溪县云峰镇初级中学校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表