一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县龙王镇中心小学校基本职能

本校属六年制单一农村小学校

1. 实施小学教育，促进基础教育发展。

 2.实施小学教育相关社会服务。

 3.管理学校教育经费，执行事业单位财务管理制度。

（二）苍溪县龙王镇中心小学校2018年重点工作

1、教育教学是学校的中心工作要紧抓不松。

2、是教育扶贫工作落实到位。

二、部门预算单位构成

本校属一级预算单位。单位基本性质为财政补助事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入385.19万元；支出包括教育支出310.52万元、社会保障和就业支出39.31万元、医疗卫生与计划生育支出18.41万元、住房保障支出16.95万元。2017年收支总预算385.19万元。

 （一）收入预算情况

2018年收入预算385.19万元，其中一般公共预算拨款收入385.19万元，占100%。

 （二）支出预算情况

2018年支出预算385.19万元，其中：基本支出385.19万元，占100%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算385.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入385.19万元；支出包括：教育支出310.52万元、社会保障和就业支出39.31万元、医疗卫生与计划生育支出18.41万元、住房保障支出16.95万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年款385.19万元，比2016年预算数减少70.33万元。主要是人员退休及调出，人员经费减少，预算调整数较上年少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出310.52万元，占80.61%；社会保障和就业支出39.31万元，占10.20%；医疗卫生与计划生育支出18.41万元，占4.78%；住房保障支出16.95万元，占4.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出385.19万元，其中：人员经费310.76万元，主要包括：基本工资113.09万元、津贴补贴16.47万元、其他社会保险缴费5.92万元、绩效工资80.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元、其他工资福利55.09万元；对个人和家庭的补助32.73万元，主要包括：生活补贴2.13万元、奖励金0.07万元、住其他对个人和家庭的补助支出30.56万元。

公用经费41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算控制数2.00万元，其中公务接待费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）没有公务用车购置及运行维护费 

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙王小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，龙王小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，龙王小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年龙王小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.88万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指龙王小学机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指龙王小学机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指龙王小学机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表