一、基本职能及主要工作

我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

本校属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入832.92万元；支出包括教育支出663.36万元、社会保障和就业支出94.01万元、医疗卫生与计划生育支出37.95万元、住房保障支出37.60万元。2018年收支总预算832.92万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算832.92万元，其中一般公共预算拨款收入832.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算832.92万元，其中：基本支出832.92万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算832.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入832.92万元；支出包括：教育支出663.36万元、社会保障和就业支出94.01万元、医疗卫生与计划生育支出37.95万元、住房保障支出37.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款832.92万元，比2017年预算数减少14.82万元。主要是在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出663.36万元，占79.6%；社会保障和就业支出94.01万元，占11.3%;医疗卫生与计划生育支出37.95万元,占4.6%；住房保障支出37.60万元占4.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出832.92万元，其中：人员经费683.13万元，主要包括：基本工资275.87万元、津贴补贴36.04万元、其他社会保险缴费51.11万元、绩效工资188.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.01万元、住房公积金37.60万元。

其他对个人和家庭的补助支出68.55万元。

公用经费81.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年无“三公”经费财政拨款预算数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表