一、基本职能及主要工作

（一）学校职能简介

四川省苍溪歧坪中学校是一所公办全日制完全中学，学制为初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历教育及相关社会服务。

（二）2017年重点工作完成情况

一是以实施素质教育为核心，着力提升教育教学质量；二是以“四自”教育为抓手，培养学生良好的行为习惯；三是以校园文化建设和办学特色打造为突破口，推动学校又好又快发展；四是以抓实安全教育和管理为保障，构建平安校园；五是加强师资队伍建设，促进良好校风的形成，营造和谐校园、道德校园。

二、部门概况

四川省苍溪歧坪中学校（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本部门本年收入合计1934.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1876.44万元，占96.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入57.35万元，占2.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入（年初结转结余）0.89万元，占0.05%。

2017年本部门本年支出合计2045.88万元。其中：基本支出1986.95万元，占97.12%；项目支出58.93万元，占2.88%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门财政拨款收入总计1987.64万元、财政拨款支出总计1987.64万元。与2016年相比，财政拨款收入增加55.90万元，增长5.4%，财政拨款支出总计增加55.90万元，增长5.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出1987.64万元，占本年支出合计的97.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年本部门一般公共预算财政拨款支出1987.64万元，主要用于以下方面:教育支出1584.86万元，占79.74%；社会保障和就业支出211.44万元，占10.63%；医疗卫生支出106.76万元，占5.37%；住房保障支出84.58万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）支出决算为736.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）支出决算为842.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 教育（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050904）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为211.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保险（21005）事业单位医疗（2100502）:支出决算为106.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为84.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1987.64万元，其中：人员经费1893.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费93.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教师上下班通勤车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：生活费2万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度本部门政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（8分）	预算公开（3分）
		决算公开（3分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：指初中教育。

10.教育（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）：指高中教育。

11.教育（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050904）:指教育附加支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：歧坪中学校2017年部门决算附表