一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历教育及相关社会服务。

（二）歧坪中学2018年重点工作

一是以实施素质教育为核心，着力提升教育教学质量；二是以“四自”教育为抓手，培养学生良好的行为习惯；三是以校园文化建设和办学特色打造为突破口，推动学校又好又快发展；四是以抓实安全教育和管理为保障，构建平安校园；五是加强师资队伍建设，促进良好校风的形成，营造和谐校园、道德校园。

二、部门预算单位构成

四川省苍溪歧坪中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歧坪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。2018年收支总预算1671.75万元。

（一）收入预算情况

歧坪中学2018年收入预算1671.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1651.75万元，占98.8%；事业收入20.00万元，占1.2%；

（二）支出预算情况

歧坪中学2018年支出预算1671.75万元，其中：基本支出1505.22万元，占90.04%；项目支出166.53万元，占9.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

歧坪中学2018年财政拨款收支总预算1651.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1651.75万元；支出包括：教育支出1292.65万元、社会保障和就业支出200.48万元、医疗卫生与计划生育支出78.43万元、住房保障支出80.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

歧坪中学2018年一般公共预算当年拨款1651.75万元，比2017年预算数减少62.93万元。主要是本年预算中人员变化较大，在去年基础上共有十多位教职工调出，人员经费预算比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1292.65万元，占78.26%；社会保障和就业支出200.48万元，占12.14%；医疗卫生与计划生育支出78.43万元，占4.75%；住房保障支出80.19万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2018年预算数为1292.65万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为200.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为78.43万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为80.19万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

歧坪中学2018年一般公共预算基本支出1505.22万元，其中：人员经费1461.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪中学2018年“三公”经费3万元，其中公务接待费3万元，与上年比减少1万元。因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费未安排预算。

八、政府性基金支出和国有资本经营预算支出未安排预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，四川省苍溪歧坪中学校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川省苍溪歧坪中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年四川省苍溪歧坪中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1651.75万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：歧坪中学2018年部门预算公开附表