一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县陵江第一幼儿园职能简介

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展

（二）苍溪县陵江第一幼儿园2018年重点工作

一是加强党的建设，全面从严治党。二是加快教育教学管理，提高教学质量。三是加强教师队伍建设，优化教师队伍结构。四是推进校园建设，提升育人环境。五是优化管理模式，增强服务保障能力。六是强化工作作风建设，保障学校持续发展。七是关注职工生活，探寻学校发展机遇。八是加强学生管理，树立良好校风、学风。

二、部门预算单位构成

苍溪县陵江第一幼儿园属于一级预算单位，没有下属部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县陵江第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县陵江第一幼儿园2018年收支总预算447.47万元。

（一）收入预算情况

苍溪县陵江第一幼儿园2018年收入预算447.47万元，其中：一般公共预算拨款收入377.47万元，占84%。事业收入70万元，占16%

（二）支出预算情况

苍溪县陵江第一幼儿园2018年支出预算447.47万元，其中：基本支出346.05万元，占77%；项目支出101.42万元，占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县陵江第一幼儿园2018年财政拨款收支总预算377.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入377.47万元；支出包括：教育支出288.06万元、社会保障和就业支出49.29万元、医疗卫生与计划生育支出20.41万元、住房保障支出19.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县陵江第一幼儿园2018年一般公共预算当年拨款377.47万元，比2017年预算数增加1.00万元。主要是人员工资标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出288.06万元，占76.31%；社会保障和就业支出49.29万元，占13.06%；医疗卫生与计划生育支出20.41万元，占5.41%；住房保障支出19.71万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年预算数为288.06万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门（单位）2017年预算调整资金缺口补助。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为49.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为20.41万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19.71万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县陵江第一幼儿园2018年一般公共预算基本支出346.05万元，其中：

人员经费343.19万元，主要包括：基本工资145.39万元、津贴补贴3.39万元、奖金、社会保险缴费27.31万元、绩效工资98.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.29万元、住房公积金19.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

公用经费2.86万元，主要包括：办公费1.97万元、培训费0.39万元、公务接待费0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县陵江第一幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

公务接待费与2017年预算增长100%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县陵江第一幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2018年，陵江一幼未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，陵江一幼所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年陵江一幼部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表