一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县歧坪镇南阳小学校职能简介

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）苍溪县歧坪镇南阳小学校2018年重点工作

一是狠抓教学常规管理，提升教学质量；二是打造学校校园文化建设，校容校貌美化；三是继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

二、部门预算单位构成

苍溪县歧坪镇南阳小学校属一级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县歧坪镇南阳小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县歧坪镇南阳小学2018年收支总预算312.52万元。

（一）收入预算情况

南阳小学2018年收入预算312.52万元，其中：一般公共预算拨款收入312.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

南阳小学2018年支出预算312.52万元，其中：基本支出312.52万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南阳小学2018年财政拨款收支总预算312.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入312.52万元；支出包括：205教育支出248.40万元、208社会保障和就业支出34.84万元、210医疗卫生与计划生育支出15.35万元、221住房保障支出13.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南阳小学2018年一般公共预算当年拨款312.52万元，比2017年预算数减少16.96万元。原因是，工资福利支出比去年减少了13.5万元（主要是2017年退休2人，调出1人），商品和服务支出比去年增加了0.6万元，对个人和家庭的补助支出比去年减少了4.06万元，合计16.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出248.4万元，占79%；社会保障和就业支出34.84万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出15.35万元，占5%；住房保障支出13.93万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出205类02款02项：2018年预算数为248.4万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为34.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2018年预算数为15.35万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为13.93万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳小学2018年一般公共预算基本支出312.52万元，其中：

人员经费296.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南阳小学2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县歧坪镇南阳小学校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县歧坪镇南阳小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县歧坪镇南阳小学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指***机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指**机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指**机关离休人员的支出（没有的就删除此项）。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：苍溪县歧坪镇南阳小学2018年预算公开报表