苍溪县教师进修学校

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县教师进修学校职能简介

1.教师培训。

2.电大学历教育。

3.社区教育。

（二）苍溪县教师进修学校2018年重点工作

1．促进教师专业化发展。加强教师继续教育。以教育部《中小学幼儿园教师培训课程指导标准》为依托，以满足教师专业发展个性化需求为目标，采用送培到片（校）、菜单式培训主模式，实施好五年一周期的教师全员培训，引领教师专业成长。重点抓好省市名师、骨干和高级教师在县、片、校中的教学示范指导工作，组织开展好“四课三活动”；着力抓实青年教师（2010年后参加工作）教学基本功培训考核；全力做好信息技术在中小学教学中运用能力的培训；强化基于现场、走进真实课堂的培训环节，完善校本培训管理及考核办法，激发教师参训动力。实行教师培训调研分析与效果反馈制度，建立与中小学幼儿园共同确定培训项目的新机制。

2．加强管理，铸内涵，大力推进国家开放大学转型发展。做好全县本、专科学历提升工作，为发展我县地方经济做好应有贡献。

3．大力推进社区教育。办好2018年全民终身学习周活动，推进农村社区教育学习中心布点工作，积极争创四川省社区教育实验县。

二、部门预算单位构成

我校是一级预算单位，属全额拨款预算事业单位。没有下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。苍溪县教师进修学校2018年收支总预算357.06万元。

（一）收入预算情况

苍溪县教师进修学校2018年收入预算357.06万元，其中：一般公共预算拨款收入346.06万元，占97%；事业收入11万元，占3%。

（二）支出预算情况

苍溪县教师进修学校2018年支出预算357.06万元，其中：基本支出357.06万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县教师进修学校2018年财政拨款收支总预算346.06万元。收入包括一般公共预算拨款收入346.06万元；支出包括教育支出281.11万元、社会保障和就业支出42.07万元、医疗卫生与计划生育支出17.06万元、住房保障支出16.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县教师进修学校2018年一般公共预算当年拨款346.06万元，比2017年预算数增加6.06万元。主要是教师工资正常晋升和岗位晋升引起的工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出281.11万元，占78.7%；社会保障和就业支出42.07万元，占11.8%；医疗卫生与计划生育支出17.06万元，占4.8%；住房保障支出16.83万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）:2018年预算数为281.11万元，主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为42.06万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为17.06万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为16.83万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县教师进修学校2018年一般公共预算基本支出357.06万元，其中：人员经费292.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出34.75万元，主要包括遗属生活补助费、独生子女奖励、2017年预算调整数。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县教师进修学校2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校教师培训、送教下乡用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我校共有车辆1辆(系联合国儿童基金会捐赠)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年我校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.收支总表

         表1-1.收入总表

         表1-2.支出总表

         表2.财政拨款收支总表

         表3.一般公共预算经济分类科目支出预算表(政府预算)

         表4.一般公共预算经济分类科目支出预算表(部门预算)

         表4-1.部门预算基本支出表

         表4-2.部门预算项目支出表

         表4-3.一般公共预算“三公”经费表

         表5.政府性基金支出预算表

         表5-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

         表6.国有资本经营预算支出预算表